演示账套

Q

3个点的6万专票已经开出去了，但是钱还没收到，应该怎么做账。这次申报可以不用缴纳这个6万的增值税钱。

2020-10-15 09:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-15 09:14

借应收账款贷主营业务收入应交税费不可以的。

快账用户3355 追问 2020-10-15 09:16

那等下次回款了，怎么做账？

齐红老师解答 2020-10-15 09:17

借银行存款贷应收账款

快账用户3355 追问 2020-10-15 10:57

我本季度只涉及这一笔业务，那我此次按照这样做账，这次申报也不会涉及企业所得税的吧

齐红老师解答 2020-10-15 11:09

你好是的不涉及的

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:15

您刚说的贷主营业务收入应交税费里面选择哪个？

您刚说的贷主营业务收入
应交税费里面选择哪个？

齐红老师解答 2020-10-15 11:18

应交税费应交增值税这个

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:22

这样对吗

这样对吗

齐红老师解答 2020-10-15 11:31

还有主营业务收入来

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:32

对吗这样

对吗这样

齐红老师解答 2020-10-15 11:41

你好对的狮是这么做的

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:47

利润表里面有收入。这次还是会涉及企业所得税的吧

齐红老师解答 2020-10-15 12:37

查账征收的看利润利润盈利需要缴纳

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