演示账套

Q

3个点的6万专票已经开出去了，但是钱还没收到，应该怎么做账。这次申报可以不用缴纳这个6万的增值税钱。

2020-10-15 09:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-15 09:14

借应收账款贷主营业务收入应交税费不可以的。

快账用户3355 追问 2020-10-15 09:16

那等下次回款了，怎么做账？

齐红老师解答 2020-10-15 09:17

借银行存款贷应收账款

快账用户3355 追问 2020-10-15 10:57

我本季度只涉及这一笔业务，那我此次按照这样做账，这次申报也不会涉及企业所得税的吧

齐红老师解答 2020-10-15 11:09

你好是的不涉及的

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:15

您刚说的贷主营业务收入应交税费里面选择哪个？

您刚说的贷主营业务收入
应交税费里面选择哪个？

齐红老师解答 2020-10-15 11:18

应交税费应交增值税这个

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:22

这样对吗

这样对吗

齐红老师解答 2020-10-15 11:31

还有主营业务收入来

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:32

对吗这样

对吗这样

齐红老师解答 2020-10-15 11:41

你好对的狮是这么做的

快账用户3355 追问 2020-10-15 11:47

利润表里面有收入。这次还是会涉及企业所得税的吧

齐红老师解答 2020-10-15 12:37

查账征收的看利润利润盈利需要缴纳

借应收账款贷主营业务收入应交税费不可以的。

2020-10-15

你好你们只能价税合计入账或者退回让对方开普票未开票收入也是需要交税的

2019-09-16

学员你好，你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入，那么你12月开票，只要把未开票收入做负数就可以了

2022-01-10

工作服这个专票是可以抵扣的。为了工作形象需要购买的是可以抵扣。单独做借管理费用工作服，不做福利费哈

2021-03-24

你好，你这个发票开错了呀，含税价是不变的，明白吗？

2024-10-29

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