老师我们是农业生产公司，每月开几万免税票，老师我预估成本时候，，怎么做分录，原来代理记账公司，虚增了几万的货币资金，已申报电子财务报表了，我怎样调整成正确的，老师，预估成本，原来代理记账 做的借方 主营业务成本 待现金 ，我在该怎么处理好，没有成本票，没有 费用 就一法人，随便造了2千元工资 ，也没有实际发放，老师我是照实际做还是怎么办理？货币资金10万多，没有啊 ，
那实际你们自己有种植的吗
-
Q
老师我们是农业生产公司，每月开几万免税票，老师我预估成本时候，，怎么做分录，原来代理记账公司，虚增了几万的货币资金，已申报电子财务报表了，我怎样调整成正确的，老师，预估成本，原来代理记账 做的借方 主营业务成本 待现金 ，我在该怎么处理好，没有成本票，没有 费用 就一法人，随便造了2千元工资 ，也没有实际发放，老师我是照实际做还是怎么办理？货币资金10万多，没有啊 ，
-
Q
郭老师，上次问过您，小规模季报，免征增值税和所得税，农业科技公司每月只开几张免税票，无其他真实业务， 老师我按照您说的，我增加了点现金 借，现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育， 我想了想，借 消耗性生物资产 代 现金比较合适， 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗？ 我把生产成本转到消耗性生物资产了，老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师？ 因为我暂借款现金做的多点，我购买幼苗时候，一部分代 其他应付款，一部分 现金 ，问题来了，最后，现金流量表中收到的，其他与经营活动有关的现金，这块 是 哪个数据啊，郭老师，是不是，我这两笔其他应付款产生的，我不理解，我想先把，报表做成，和上个季度申报差不多数据，后期慢慢真实，起来，在调整可以吗？老师？求仔细看看我的问题
-
Q
老师，我想请问一下，我们公司在9月完成注册的，正好赶上季报，9月只有两张由员工垫付未报销的开办费用的发票（一张是代理服务费，一张是刻章的费用），9月我们公司账上也没有钱，所以为了报税，我就做了一笔，借：库存现金，贷：实收资本。然后两笔费用都是贷的库存现金。10月公司进账1万元，那之前我为了报税做的那些分录该怎么处理呢？
-
Q
老师好，请问我们是地产公司，公司名下有自持的商场，委托给商业公司管理收租金或其他业务，现在要支付给商业管理公司预估的10－12月管理费100万，按照每月收取租金的点来确认管理成本的，钱要付，现在为了减轻三季度所得税压力，我正常给商业开票预估100万，我想问等到10~12月份实际的管理费出来后，这个差我应该怎么处理？还有预估和付款以及调整后面差额的分录麻烦写一下，谢谢！
热门问答 更多>
-
零基础每天学8小时，能通过中级三门么？还有四个月就考试了
-
老师增值税跟成本有关系吗？
-
老师，我想问下，本年利润结转至未分配利润这个环节，是不是要先提取盈余公积，弥补亏损等等，如果是的话，怎么做分录呢
-
哪位老师帮我做一下题吧，我着急交卷，谢谢啦
-
哪些是属于金融机构和非金融，保险行业算是金融机构吗
-
老师您好，请问加油站的无票收入无法减掉库存，然后跟电子税务局库存台账对不上，怎么办啊
-
外贸企业只免不退，对应进项税转出。只免不退的情况有两种，一个是小规模纳税人，另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的？
-
这题答案是什么？老师的解析为什么最后再加一个A？4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗？
-
老师，调账时，2023年的收入，未确认，在2024年调，公司是用小企业会计准则，在确认收入时，借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税-进项税额，相应的所得税费增加：借：所得税费用，贷应交税费-应交企业所得税，老师是这样吗，后面要结转损益的分录怎么做，要把所有的转入利润分配-未分配利润
-
@董孝彬老师，只要董老师回答，老师这个分录我在3月份把数据弄错了，这个是春节期间给员工发放的200元充值卡，然后她在3月份本来消费了2.06，但是我在3月份的分录里写成0.48了，现在在4期写了这两个分录，一冲销3月份的，一个修正的，第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧，我记得您说损益类方向不能反
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
应该，没有种植，都没有成本票 ，老师我想正规起来，怎么把之前的补充上啊，关键是货币资金10万多也没有呢 ，计提工资发生点费用，也没有发放
没有发票也可以做 主要看你们有种植的吗
没有种植，这样怎么弄？
借库存商品贷应付帐款 外购 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品
老师老板找了点费用票给我 我借费用代现金 行吗！其实没有发生啊！我怎么办 您说的借库存商品 代应付账款 我后面付什么东西啊？什么都没有啊
那你是虚开发票的吗
开票是真实的，其余的都是虚的，老板给我找了点费用票 工资我自己做了一个法人的2000一直是 挂应付职工应酬 ，成本票没有 我造了点临时工工资 但是我不能一直代现金 或者挂账啊老师！每个月开4-5万免税票，别的都没有 小规模 季度报
成本虚做一个借库存商品贷现金 汇算清缴调增就可以
老师我后面付什么东西啊 ，现金一直是负数怎么办呢！我开票挂应收回头他们给我们银行转账的，但是，接着再还给他们！老师你说我虚做一笔农户收购苗木，增加一笔现金可以吗？如果可以的话，我贷方做什么啊？ 您说的汇算调增，调成本，还是调费用啊！详细点吗。
做一个借款，借库存现金贷其他应付款，你们的入库单自己做一个假的。
冲其他应付款就可以。 纳税调整明细表扣除项目，其他里面调增。
老师怎么冲其他应付款啊，用什么冲啊 摘要是啥？
老师您前面说到借库存 代其他应付款 让我借款 借现金 代其他应付 我冲其他应付 以什么名义啊
付款 付现金或者银行
借款 借个人的钱 去买货物 n
你现在的程序是 借个人的钱 买货物 然后销售出去
老师是这样吗 借款 现金 代其他应付款 借库存商品 代现金 还借款时候 借其他应付款 代现金 我这样现金还是不够啊 ， 因为开票真实的，我先应收 回头对方要给我银行存款 冲应收的 老师我一点点还现金冲其他应付 ？
不够还钱的挂帐就可以的
老师你说我刚才说的，是这样理解对吧 ，我还以为必须冲平，这样 其他应付 就有余额 还是不真实了 ！
本来就不真实 你购入都是虚增的不是吗
哦哦，老师汇算清缴我需要调增什么啊？您给我说下科目 ？还有我们是农业自产自销苗木 啥的，我购入 借 库存商品 好还是计入消耗性生物资产 啊老师 ， 我这是免增值税和所得税的 ，老师我调增了，所得税还是免税的吧！
不是科目 不是科目 纳税调整明细表扣除项目，其他里面调增。 2020-10-29 14:47 这个看到了吗 调整报表
不免税 外购的再销售不免税的！