老师我们是农业生产公司，每月开几万免税票，老师我预估成本时候，，怎么做分录，原来代理记账公司，虚增了几万的货币资金，已申报电子财务报表了，我怎样调整成正确的，老师，预估成本，原来代理记账 做的借方 主营业务成本 待现金 ，我在该怎么处理好，没有成本票，没有 费用 就一法人，随便造了2千元工资 ，也没有实际发放，老师我是照实际做还是怎么办理？货币资金10万多，没有啊 ，

应该，没有种植，都没有成本票 ，老师我想正规起来，怎么把之前的补充上啊，关键是货币资金10万多也没有呢 ，计提工资发生点费用，也没有发放

没有发票也可以做 主要看你们有种植的吗

没有种植，这样怎么弄？

借库存商品贷应付帐款 外购 借银行存款贷主营业务收入 借主营业务成本贷库存商品

老师老板找了点费用票给我 我借费用代现金 行吗！其实没有发生啊！我怎么办 您说的借库存商品 代应付账款 我后面付什么东西啊？什么都没有啊

那你是虚开发票的吗

开票是真实的，其余的都是虚的，老板给我找了点费用票 工资我自己做了一个法人的2000一直是 挂应付职工应酬 ，成本票没有 我造了点临时工工资 但是我不能一直代现金 或者挂账啊老师！每个月开4-5万免税票，别的都没有 小规模 季度报

成本虚做一个借库存商品贷现金 汇算清缴调增就可以

老师我后面付什么东西啊 ，现金一直是负数怎么办呢！我开票挂应收回头他们给我们银行转账的，但是，接着再还给他们！老师你说我虚做一笔农户收购苗木，增加一笔现金可以吗？如果可以的话，我贷方做什么啊？ 您说的汇算调增，调成本，还是调费用啊！详细点吗。

做一个借款，借库存现金贷其他应付款，你们的入库单自己做一个假的。

冲其他应付款就可以。 纳税调整明细表扣除项目，其他里面调增。

老师怎么冲其他应付款啊，用什么冲啊 摘要是啥？

老师您前面说到借库存 代其他应付款 让我借款 借现金 代其他应付 我冲其他应付 以什么名义啊

付款 付现金或者银行

借款 借个人的钱 去买货物 n

你现在的程序是 借个人的钱 买货物 然后销售出去

老师是这样吗 借款 现金 代其他应付款 借库存商品 代现金 还借款时候 借其他应付款 代现金 我这样现金还是不够啊 ， 因为开票真实的，我先应收 回头对方要给我银行存款 冲应收的 老师我一点点还现金冲其他应付 ？

不够还钱的挂帐就可以的

老师你说我刚才说的，是这样理解对吧 ，我还以为必须冲平，这样 其他应付 就有余额 还是不真实了 ！

本来就不真实 你购入都是虚增的不是吗

哦哦，老师汇算清缴我需要调增什么啊？您给我说下科目 ？还有我们是农业自产自销苗木 啥的，我购入 借 库存商品 好还是计入消耗性生物资产 啊老师 ， 我这是免增值税和所得税的 ，老师我调增了，所得税还是免税的吧！

不是科目 不是科目 纳税调整明细表扣除项目，其他里面调增。 2020-10-29 14:47 这个看到了吗 调整报表