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Q

上月工资计提多了，这个月发放的时候应该怎么写

2020-11-27 14:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-27 14:42

您好上月工资计提多了，这个月发放的时候按照实际发放的工资写分录就好了这个月计提的时候少计提

快账用户1190 追问 2020-11-27 14:48

不用这个分录重回上月多计提的吗，然后重新补记提一下

齐红老师解答 2020-11-27 14:49

不用这个分录重回上月多计提的然后重新补记提一下

快账用户1190 追问 2020-11-27 14:50

没听明白老师

齐红老师解答 2020-11-27 14:52

就是不需要分录重回上月多计提的重新补记提一下

快账用户1190 追问 2020-11-27 14:54

重新补计提的时候金额填负数吗，如果正的话计提的这个数又多了

齐红老师解答 2020-11-27 14:55

不需要重新补计提这个月计提的时候少计提就好了如果要冲回的话把差额冲回就好了

快账用户1190 追问 2020-11-27 14:58

哦那我这个月少计提一部分工资，等到12月分的时候有多少差额再补或者重回可以吧

齐红老师解答 2020-11-27 14:59

这个月少计提一部分工资，等到12月分的时候有多少差额再补或者重回可以的

快账用户1190 追问 2020-11-27 15:00

好的，懂了老师谢谢

齐红老师解答 2020-11-27 15:16

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好上月工资计提多了，这个月发放的时候按照实际发放的工资写分录就好了这个月计提的时候少计提

2020-11-27

同学，您好，这个多计提的要冲减。借管理费用工资负数贷应付职工薪酬负数。

2020-08-13

应该在上个月计提当月的工资当月计提。

2021-07-05

你好，按实际发放的金额做发放的分录，然后把多计提的工资红冲

2021-01-20

您好，正常做发放分录即可，不需要冲回。因为多发部分在应付职工薪酬借方体现

2021-05-11

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