演示账套

老师帮我看看结转增值税分录对不对？税控盘减免是不是也需要贷方结转！这样才能得出最终转出的增值税？

2021-01-08 11:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-08 12:05

您好，正确，您税控盘转减免有没有做

齐红老师解答 2021-01-08 12:06

借：应交税费——应交增值税（减免税款）贷：其他收益

快账用户6975 追问 2021-01-08 12:07

做过这笔分录了

齐红老师解答 2021-01-08 12:12

那就没错了，您再增加下面这笔，就ok了借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷:应交税费-未交增值税麻烦您五星好评哟

快账用户6975 追问 2021-01-08 12:12

之前记入的管理费用~办公费借：应交税费~应交增值税~减免税额贷：管理费用~办公费现在我想知道结转增值税的分录对不对

快账用户6975 追问 2021-01-08 12:14

我给您发的图片，把减免税款贷方转出！

齐红老师解答 2021-01-08 12:14

您好，您做的是正确的

您好，正确，您税控盘转减免有没有做

2021-01-08

你好，你的凭证里没有反应损益结转的业务，结转问交增值税没问题

2020-04-07

你好，分录是无误的，谢谢

2022-04-09

你好，不需要把进项和销项税结转平的。月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税下月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2023-09-18

你好，您的分录280在缴纳税金时没有抵减

2020-10-18

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