Q
你好，老师，我用税控盘开了五万的增值专用发票，还有十五万的普通发票，都是含税的，小规模纳税人季度申报，在增值税纳税申报表中应该填到哪一个项目上？
2021-01-12 23:31
2021-01-12 23:38
你好 专票不含税填在主表第2行 普票不含税填在主表10行 专票按1%开的么
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老师，比如小规模纳税人一季度使用税控盘开具增值税普通发票的不含税销售额是5万，税额500元，在税务局代开增值税专用发票的不含税销售额3万，税额300元，都是1%的税率，这样怎么填写增值税申报表呢？
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Q
你好，老师，我用税控盘开了五万的增值专用发票，还有十五万的普通发票，都是含税的，小规模纳税人季度申报，在增值税纳税申报表中应该填到哪一个项目上？
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Q
小规模纳税人季度销售额超过30万了，开过专用发票和普通发票，还有不开票收入，不开票收入填在增值税申报表哪栏呢？
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Q
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不是，专票按3%
那就直接 专票不含税填在主表第2行 普票不含税填在主表10行 申报即可
好的，老师，我还想再问一下，怎么知道有没有减免
专%2B普不超30万 普票部分不需要缴纳 申报表上只需要缴纳专票部分的增值税
好的，谢谢老师，申报表中第16项本期应纳税额减征额是填写0还是什么
专%2B普不超30万 且专票是按3%开的 就是0 什么都不用填 如果按1%开的话 则需要填减免额 （专票不含销售额的2%）
好的，谢谢，老师增值税减免税申报表中，减免项目和免税项目，是不是都填0
是的 都是0 不需要特意去填0的
好的，老师，增值税申报表还有一点不明白，1.应纳税额合计是专+普的合计，还是只有专？2.本期预缴税额是填写专票税额还是填写0？3.本期应补退税额是填写专票税额还是0？谢谢
前提不超30万 1.只有专 2.预缴一般是系统自动取数的 （专票本月缴纳的） 3.最后一行=应纳税额-预缴