老师，我们公司是小规模纳税人，代开了张增值税专用发票，小规模纳税人季度不到四十五万不用交增值税，这张代开专票的金额，算在四十五万里边吗？

热门问答 更多>

• 老师好，对方公司既买我公司的货物，又卖给我公司材料，对方公司怎么设置会计科目

• 老师，麻烦请问一下，我们是建筑劳务公司，我们是10月30号开的发票，但是是11月份预计的增值税，这种我们该怎么申报呢

• A公司和B公司是同一个老板，但是不同的法人。现在B公司（一般纳税人）向A公司（小规模）借款50万元（无息），需要做哪些手续，账户处理怎么做呢

• 老师，我就想问下内账成本是含税还是不含税，有的老师说含税有的老师说不含税

• 老师，一般纳税人的加工费开几个点合适？

• 老师，麻烦请问一下我们是建筑劳务公司，我想问一下我们预交了的增值税及附加税，能不能在电子税务局里面查询，打印呢，如何操作呢

• 老师，500元以内的没有发票需要对方提供收据和个人身份信息，包括电话和身份证号吗

• 公司6月1日成为一般纳税人，公司5月份取得的专票，可以在6月之后进行进项税额勾选抵扣吗？

• 分公司如果没做变更汇总备案税务局会不会找而且一年了直到注销，总公司那边也正常汇总申报的

• 老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，团队欠款98115，我们是给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢，我需要会计分录，谢谢