老师，我们有一个产品是2020年7月采购入库的，在2021年1月的时候，发现这笔采购入库的货实际上是并没有到的，然后呢，我们已经付款给供应商了，现在供应商要把这笔款退给我们，请问我们要如何进行账务处理，是否要调整2020年的账，是否要去税务局沟通
您好 请问当时分录是怎么写的
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老师，我们公司有退给供应商的货，18年的时候，当时收到发票入账时凭证是借：库存商品 3418.71 借：应交税费-应交增值税-进项税额 581.19 贷：应付账款 3999.9 但是我们实际支付了3769.9 也已经入账了。借：应付账款 3769.9 贷：银行存款 3769.9 剩下的230元是已经退了货，当时没有做处理，导致现在应付账款的贷方挂着230元，现在要调账，要如何调整分录，让应付账款不在挂账？？
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我们公司为小规模农业种养公司，采购种苗的供应商一直未给我们开发票，也就是没有库存商品，我们给供应商汇款都是做的预付，但是7月份的时候他们开了销售发票给客户，我这边是不是要先做一笔暂估入账的凭证，然后再做这张销售的凭证，如果是，请问是如何做分录的？
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老师，我们有一个产品是2020年7月采购入库的，在2021年1月的时候，发现这笔采购入库的货实际上是并没有到的，然后呢，我们已经付款给供应商了，现在供应商要把这笔款退给我们，请问我们要如何进行账务处理，是否要调整2020年的账，是否要去税务局沟通
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老师请问：我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备，合同上列明的含税总价是185000元，2021年9月签订合同后预付了92500元，92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税，现在我公司需要中止这项采购，尾款不再支付，退货给供应商，因我方提出中止，故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元，应如何处理，如何做账？
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老师你好，请问一下，去年12月我们给供应商付了15000元的货款，由于没有及时拿到发票，就按照预付款项进行了账务处理。上个月我提醒老板要发票，结果他们在付完款的第二天就把发票开出来发给老板了，可能是老板给忘了，现在这个账务要如何处理才算合理呢？
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借库存商品，贷应付账款暂估
借 库存商品 借方红字， 贷 应付账款暂估 贷方红字
这个数据是从供应链传过来的，是不是我们先得在供应链的采购方做一个红冲，但是这个是跨年的红冲税务局会问我们吗？
是的 先得在供应链的采购方做一个红冲 税务不上门 不会问
好的好的那我们先做一个红冲然后就可以退回来了对吧
是的 先做一个红冲然后就可以退回来
我们先做一个红冲，然后供应商相当于就是没有挂账了，然后这笔钱就可以退回来了，对吧
您款项支付的时候分录怎么写