我们是清包工劳务一般纳税人，简易征收500万，开给甲方500万百分之3的专票，分包出去400万，开给我们百分之1的专票，差额部分100万已经预缴税款，回到主管税务机关，不要再交增值税了吧
您好 回到主管税务机关，不要再交增值税了
-
Q
老师，请问下，我们是一般纳税人，简易征收，给甲方全额开100万专票，分包给我们开80万普票，我异地预交税款（100-80）/1.03*0.03=0.58万，增值税差额了80/1.03*0.03=2.33万，这2.33万我做账时凭证后面附什么单据？
-
Q
你好 老师，我是建筑劳务公司 请问下 ：如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我，并缴纳了附加税， 公司是不是可以差额征税，公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是：应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗， 比如公司和甲方签了100万的合同， 然后公司 把100万的项目包给包工头，包工头代开了100万的经营所得发票给公司，公司全额开100万的发票给甲方，差额征税，是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ，全部抵减了。
-
Q
我们是清包工劳务一般纳税人，简易征收500万，开给甲方500万百分之3的专票，分包出去400万，开给我们百分之1的专票，差额部分100万已经预缴税款，回到主管税务机关，不要再交增值税了吧
-
Q
北京某建筑公司为增值税一般纳税人2019年8月业务如下，天津B项目是甲供工程，本月收到工程款开出普通发票金额100万元，税率3%税额3万，2.石家庄d项目是新项目，本月收到甲方预存工程款，开出专用发票金额3,000万元，税率9%，税额270万。将工程部分项目分包，本月支付分包款取得专用发票金额500万元，税率9%，税额45万元，要求做出相关业务的会计分录。
-
Q
老师你好！请问我们公司是总包（一般纳税人），总包金额比如是100万，然后分包50万劳务给别的公司，然后我们公司开出100万发票去结工程款，并收到了分包劳务公司开给我们的50万发票（劳务公司是小规模），这样申报税时我们公司是不是只需要申报50万？另外地预缴需要按哪个金额来预缴？
热门问答 更多>
-
老师，增值税新规，简易计税分包不允许抵扣怎么理解？假如，我们给甲方开9%，劳务分包开3%专票，这个劳务分包开给我们看发票不允许我们抵扣了吗？
-
请问折旧内部调整，需要再做一个分录：因为我想到每个月月末都会计提，借管理费用，贷非… 借生产成本，贷生产用设备之类，累计有增有减，对应管理费用和生产成本也想着要增减
-
老师好，我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
-
公司发给客户的成品纸，由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了，有退货数量也有退货金额，一般按什么去计算退纸率
-
老师 我想问一下，如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
-
老师，我们有项目是3%的简易计税，是劳务分包，异地项目，需要在异地缴纳3%得增值税，有受到建筑服务的普通发票，之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
-
老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢
-
老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗
-
老师，9月份单位申报社保缴纳，其中有医疗互助（个人部分）2470元，190*13人，但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险，但是工资表里扣除了个人负担的部分，这是怎么回事，因为上一个会计不干了，没交接，我也不明白，个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
-
老师，我公司从抖音平台提现扣手续费6个点，是抖音平台给开发票给我们公司吧
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们开出去百分之3，分包给我们开的百分之1，这样只用看工程总额不用看税额吗
是的 只用看工程总额不用看税额
我们开出去百分之3，分包给我开的百分之一，那我们的发票百分之3对方要抵扣，那差额两个点哪里去？不需要交吗
差额2%您分包的时候享受了啊 少缴纳了
我分包的时候如果对方给我开百分之1的发票，享受了两点是吗？
这个享受是合法的吗
分包的时候如果对方给开百分之1的发票，总包享受了两点的优惠 这个享受是合法的
非常感谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
一月两笔，一笔预缴8万，一笔已经申报，二月交一万，我现在申报一月的时候预缴填多少钱呢
一月申报的一万，二月交的
您是按月申报增值税的吗
是的月报
那每个月正常填写预缴的税额啊
我一月申报两笔，一笔当月没有交，二月交的，那申报一月税的时候就只能写一笔是吗
申报一月税的时候就只能写一笔 是的 按照实际缴纳的为准