我们是建筑劳务公司，汤某某接的项目在我们单位挂靠，然后我们单位跟开发商签合同开发票，比如这个项目80万，我们收到开发商打来80万，我们跟开发商开发票80万，然后这80万我们扣除挂靠费2万等等，剩余78万，我们需要转给汤某某，就是这么一个过程，这样整个分录怎么写？

我们公司在外地做了一项工程，工程项目比较大，甲方发包给我们，我们做为乙方，然后又发包给几个比较小规模的同行，我们给甲方开了150万发票，我们的各分包给我们开了70万的合计，我们属于建筑服务，可以差额计税，现在甲方要求我们去项目所在地交增值税，那️80万不是属于我们的，这个80万的增值税怎么交

我们是建筑劳务公司，汤某某接的项目在我们单位挂靠，然后我们单位跟开发商签合同开发票，比如这个项目80万，我们收到开发商打来80万，我们跟开发商开发票80万，然后这80万我们扣除挂靠费2万等等，剩余78万，我们需要转给汤某某，就是这么一个过程，这样整个分录怎么写？

老师你好，我们公司是建筑施工行业，现在有一个问题，就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目，然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费，挂靠公司开工程服务票给甲方，我们同等开工程服务票给挂靠公司，假设这一次进度款为100万，那么挂靠公司开100万的票，到账100万。我们给挂靠公司开100万的票，他们要平进项，但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万，那我们怎么平账呢？都开了票肯定要做外账的，或者说能不能不开这1.5个点的票，怎么处理比较好呢？麻烦老师解答一下

老师，我们公司合作研发的项目，我们占比20%，合作方占比80%，上市持有人是我们，取得批件后把这个批件卖了，这个批件卖了500万，我们开了技术转让费的发票500万，然后现在要给合作方分这个项目的分红，我们确认收入确认我们占比的20%，剩余的走其他应付款，还是说我们确认500万的收入，分给对方的400万，计入主营业务成本，这样的话，对方要不要给我们开发票？

我们是建筑公司，一般纳税人。有一个项目挂靠过来，合同金额有7,000万这样子，劳务3,000万，水电材料1000万，甲供材料占了3,000万。甲供材料这部分是他们不开发票过来给我们的。我们要按合同金额开发票，开三个点的发票给甲方。那这样我们的利润不就是太高了吗？甲供材这3,000万材料票应该怎么解决呢？