同学你好 先按照时间顺序进项排序 粘贴到粘贴单的时候,先小后大
实际工作中的原始发票有大有小,参差不齐,这时候票据应该怎么粘贴呢?是按大小还是按时间顺序呢?
实际操作,我不懂,我不知道是按票入账的,然后没有购买产品票没有来,银行回单来了,这个我做账的时候从哪里得知,怎么做账,如果客户把钱付给我了,我票没有开,银行回单来了,我怎么做账,我怎么发现这个票没有开,具体我不知道怎么问您,但是心里是大大的问号,具体应该怎么个做账顺序,流程,手脚
老师,我们公司很多员工支出的明细都没有发票,所以他们往往会找一些餐费交通费机票及住宿费来代替,那这种发票长时间累计的金额也大,入账的时候直接入餐费和交通费可以吗?还是入什么差旅费业务招待费好呢,基本每个月都有小几万,金额挺大的,不知道怎么入账好
老师,我们这个余额的销项票有13%和9%的,都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元,但是报税的时候将13%的不含税金额填好后,自动出来的税额是21306.39元,与实际票面税额差0.02分,请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
公司购买烟酒除了入业务招待费,还可以入什么科目?
公司买金条送客户,可以开票入招待费吗
老师,我这家新公司3月份刚成立,那我收到投资款两笔,一笔是个人的,一笔是公司的,是不是这样做账 借:银行存款 贷:实收资本—个人名字 实收资本—公司名称
个体工商户,没有经营过营业执照丢了,没有做过工商年报,注销时需要交多少钱?
老师好!法人个人银行卡收了货款,要转到公户来,那转帐用途如何写呢
老师,所得税汇算清缴职工薪酬纳税调增、纳税调整项目明细表、资产折旧摊销明细表没有纳税调增项目需要填吗?
为什么与利润和股利无关
老师,17号早上考初级的,有没有大纲内容呢?
若十年前的固定资产,我今年没折旧行不行,填折旧明细表的时候那个资产都要填吗
粘贴票据的时候是单独有一张专门的标题为票据粘贴的空白纸张吗
可以购买统一标准的票据 也可以自己设计
好的谢谢老师
不客气 祝您工作顺利 事事顺心