演示账套

Q

老师，我们公司某月进项税额850259.31元，销项税额697450.30元，可会计做的已交增值税15271.21元，请问对吗？应交增值税不是当期销项减当期进项税额吗？

2021-03-12 10:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-12 10:51

你好，同学。销项减进项就是要交的增值税的。你是否还有其他的税金

快账用户9926 追问 2021-03-12 11:03

有土地税185.25，

有土地税185.25，

有土地税185.25，

齐红老师解答 2021-03-12 11:04

增值税，相关的，是否有其他的，

快账用户9926 追问 2021-03-12 11:08

有进项税额转出

有进项税额转出

齐红老师解答 2021-03-12 11:08

销项-进项%2B进项税额转出

快账用户9926 追问 2021-03-12 11:21

697450.30—850259.31+179179.55=26370.54是这个金额吗

快账用户9926 追问 2021-03-12 11:21

697450.30—850259.31+179179.55=26370.54是这个金额吗

快账用户9926 追问 2021-03-12 11:21

可会计交的是15271.21

齐红老师解答 2021-03-12 11:22

还要减减免和已交税款的。

快账用户9926 追问 2021-03-12 11:22

她的依据是啥

齐红老师解答 2021-03-12 11:22

什么依据是啥是根据你发生的增值税计算你要交的金额的

快账用户9926 追问 2021-03-12 11:24

那老师，没有减免税额呀

齐红老师解答 2021-03-12 12:11

你那个明细里面，你自己看

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