Q
老师小规模纳税人未达到起征点，但是又开了一部分的普票。是不是不应该填写1—3栏的数据，直接从第9栏开始填写数据就可以了。如果填写了1—3栏的数据还需要缴纳增值税
2021-04-06 20:26
2021-04-06 20:28
你好 普票的不到30万在10栏里面填写的
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增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢，我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
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Q
小规模纳税人到税务局代开了税率为1%的发票，填写增值税申报表本期应纳税额那栏自动按照3%核算了，我可以直接手动改成1%税率的税额吗？还是我要在本期应纳税额减征那栏填2%的部分？
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Q
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Q
老师好，我公司是小规模纳税人，开具普通发票，但是开具了5%的税的货物销售发票，开了一部分1%的普通发票，不超季度45万，在免征额第10栏填写了销售额，但是税额不合适，应该怎么填写报表？
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老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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那我不需要填写1—3栏是吧
是的 不需要填写的