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请问老师 小规模2季度开票超过45万免税额了。开具54.41万，那么申报应该填那一栏呢？
2021-07-02 12:44
2021-07-02 12:46
你好，开的普通发票的，在第一栏和第三栏填写不含税的销售额，你的税率是多少？
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1%的税率 老师
减免的2%，在主表应纳税减征额。
还有减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额填写。
自动填写了。但是增值税应交税费和金税盘里面统计的有差额6分钱，这怎么办？
你好，差额放到营业外收支。
嗯 如果多计提可以不呢？
你好，可以的，多交了可以放到营业外支出不就可以了。
好的呢谢谢
不用客气，工作愉快。