请问老师 小规模2季度开票超过45万免税额了。开具54.41万，那么申报应该填那一栏呢？
你好，开的普通发票的，在第一栏和第三栏填写不含税的销售额，你的税率是多少？
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请问老师 小规模2季度开票超过45万免税额了。开具54.41万，那么申报应该填那一栏呢？
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老师：开票收入是自动的，无票收入应该填在那一栏？小规模企业季度已经超过45万的。
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老师，小规模企业在三季度开的票超过了45万（普票加专票），税率是1%，请问普票做2%的减免时在申报表上应该填在哪一栏
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老师好，4.1后，小规模开具免税发票，申报增值税时怎么填写申报表？季度超过45万了
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老师节日好！ 请问小规模开普票季度超过45万，应该怎么申报呢
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您好~想咨询下，有了解海南财税处理方面的老师吗？
粤公网安备 44030002003870号
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1%的税率 老师
减免的2%，在主表应纳税减征额。
还有减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额填写。
自动填写了。但是增值税应交税费和金税盘里面统计的有差额6分钱，这怎么办？
你好，差额放到营业外收支。
嗯 如果多计提可以不呢？
你好，可以的，多交了可以放到营业外支出不就可以了。
好的呢谢谢
不用客气，工作愉快。