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老师：开票收入是自动的，无票收入应该填在那一栏？小规模企业季度已经超过45万的。

老师：开票收入是自动的，无票收入应该填在那一栏？小规模企业季度已经超过45万的。

2021-07-11 23:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-07-12 00:29

你好，那就填在第一栏

快账用户6112 追问 2021-07-12 07:26

谢谢。填上第一栏后，加上第十栏自动上传的免税金额，就会超过总季度45万（达到不免税状态）。那么第十栏我是不管它？还是可以手动删除后，总计收入一起填在第一栏呢？

齐红老师解答 2021-07-12 10:31

你超过45万就不用填10栏了，超过全额征收的

快账用户6112 追问 2021-07-12 10:33

10栏是自动的，可以删除吗

齐红老师解答 2021-07-12 10:34

可以自己去删除的

快账用户6112 追问 2021-07-12 10:38

好的，谢谢

快账用户6112 追问 2021-07-12 10:40

这个应该怎么填呢

这个应该怎么填呢

这个应该怎么填呢

快账用户6112 追问 2021-07-12 10:41

收入是45万多一点

齐红老师解答 2021-07-12 11:33

同学，2%部分去填减免附表，也是一样填不含税收入

你好，那就填在第一栏

2021-07-12

你好，填写到主表第1行。

2024-04-07

你好，是在小微企业，45万以内的普票填在第十行，超过的部分填在第12行。

2022-10-13

同学你好，这种情况下，需要填写增值税减免税申报明细表，保存后，自动带到主表里了。

2022-10-19

你好，专票在第一行和第二行里面填普通发票，如果季度45万以内的在第十栏，超过的普通发票全部都在第12栏，然后去填写减免明细表最后一行。

2022-10-13

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