老师，手工帐现金存入银行的两张单子忘了没做，导致银行帐余额为负数，我把凭证也订了，帐也记完了，最后发现这个问题咋办啊？

就是说账本余额已经红了就让这个月先红着，这个月补的做上就好了？

是的没错。这个月补做之后就准确了

shuiwuju会不会找麻烦罚款之类的？

不会的，这种不存在税务上的任何问题的，大可放心

昨天shuiwuju的过来查账，说的我们的入库单不合适，还把我们的发票凭证都复印的拿走了，入库单主要是我们是柴油经销单位只可销售不能储存，所以就是开回来30吨的发票，油是5吨5吨的往过来拉，人家说我们要5吨5吨的入库，那样的话进项发票不附入库单，直接入库单和出库单同时附到销售发票的下面吗？

入库单单独做账，入库单不一定附在发票后面，入库单不付消失发票后面。出库单附在销售发票后面。

我想先休息了，有些迟了

那入库单单独做账的话分录怎么写呢？和那个开回来的票就重复了啊

你好，不是有个叫暂估入库的吗？借库存商品 贷应付账款-暂估。学堂里有这个方面的课程

就是说票也开回来了也有库存，但是还要暂估再入库一遍到暂估和开回来的发票快一致时再冲减掉？

你好，发票入账时再冲红暂估

但是一般是发票先到的，因为我们有进项，税务uk有库存，成品油才能开出来啊

你好，你不是说销售多少入库多少的吗？那就发票先不要入库啊，销售多少暂估入库多少，

但是成品油的发票必须把库存下载了，才能往外开

你可以把发票先做账，库存做在在途物资，然后再根据销售转入库存商品

你的意思发票做，借：在途物资  应交税费，贷：银行存款，再把入库单做借：库存商品，贷：应付账款？

后续又咋处理？