请问老师 上个月做的未开票收入 分录是借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-销项 今天开票了 怎么入账呢？
你好 是的。 开票了先红冲无票收入分录 。在按开票的情况做一遍分录即可
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Q
老师你好，我上个月开17%的发票1080200元，这个月发现1080200元里有67100元开13%的发票，红冲了一张发票，开票金额为76380元，分录借应收账款-A客户1080200贷主营业务收入923247.86应交税费-销156952.14，红冲未开票收入借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入我-923247.86应交税费-销-156952.14，借应收账款-A-76380贷主营业务收入-65282.05应交税费-销-11097.95，重记借应收账款67100贷主营业务收入59380.53应交税费-销7719.47借应收账款9280贷主营业务收入7931.62应交税费-销1348.38，其中67100元是不是得从上月红冲的未开票收入中调出，实际未开票收入为1013100元，直接再次红冲上月借应收账款-未开票-1080200贷主营业务收入-923247.86应交税费-销156952.14，重记红冲的未开票收入借应收账款未开票1013100贷主营业务收入865897.44应交税费-销147202.56，思路对吗？分录正确吗？
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2019的收入没有开票，会计分录 借：应收账款-A贷：主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税-销项税额；2020年07月开的票 请问2020年怎么做分录
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确认未开票收入时做的账是： 借：银行存款 贷：主营业务收入—未开票收入 应交税费—销项税额 请问后面又开了一部分发票冲未开票收入怎么做账
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请问老师 上个月做的未开票收入 分录是借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-销项 今天开票了 怎么入账呢？
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3月份的未开票收入做账时分录，借：应收账款 贷：主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税（销项），本月已开具发票，分录应该怎么做呢？
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老师 那就是红冲一遍 再做一遍一模一样的分录就行了吧
你好是的。 分录 科目都不变的
请问老师 成本结转的怎么处理呢
你好 结转的话 你如果未开票收入和开票收入金额没有差异金额。 你成本金额 和结转分录是不用红冲的哈 ；
老师我的就是没有差异的 但是这个月重做了以后 不就有了主营业收入嘛 相应的成本在上期已经结转了 本期怎么办呢 也得配比吧
你好没有差异的话就处理收入分录。 你成本不去红冲哈 ； 因为你实际成本实际就是在你 未开票收入当月 就结转了 ； 你现在红冲 本身就收入不影响的； 更别说成本了；
老师 您看 比如我上月确认了10万收入 （未开票） 相应的成本也已结转 本月开票了 就做红冲收入 而后又做了一次确认收入的分录 如果说不去管成本 那现在本期不就是多了份收入 而没有成本了 利润不就高了吗
你好 不会影响你的； 你本期 你一正一负 你本期实际开票100万还是100万。 你红冲在开发票金额都是一样 ； 所以成本也不会影响的； 你估计是自己没有反应过来； 一正一负 不会影响利润 也不存在成本少结转的