请问补交上年度增值税、所得税、印花税、附加税，怎样做会计分录？

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• 第十一栏不理解。为什么？预收账款和存货居高不下，可能少计收入？为什么会理解为少计收入。

• 你好，工资和社保的计提缴纳 一家公司，工资应发10，个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1，单位承担2。 借：管理费用-工资 10 贷：应付职工薪酬-工资10 借：管理-社保2 贷：应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借：应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷：银行存款3 有个问题是，每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如：7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借：应付职工-社保3 贷：银行存款3 到年底一次性 借：其他应收款-个人承担社保1 贷：应付职工-社保1

• 董老师 在线吗？有问题想咨询~

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• 老师，本公司是小规模纳税人，干餐饮的，申报增值税时发现开了一张专票出去，该怎么办呢

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• 老师，现在母公司要把子公司吸收合并，成立母公司下的分公司，我现在的子公司下面有三家分公司，三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日，且三家分公司是独立纳税主体，现在正在办理三家分公司的税务清算，但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得，这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗，7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在，新成立的分公司进收入和成本？