请问老师，我的金蝶已结账，但当月的固定资产未形成凭证，请问是要反结账，还是可不可以形成凭证，不反结账

请问一下，支付社保时凭证：借：管理费用，贷：银行存款 这样做对吗？还用计提吗？怎么计提？

协议班，口碑班，大招班，60天上岸班，都是什么意思？有什么区别？（能回答的老师回答，不能回答的，别浪费时间）

老师您好！餐饮业个体工商户，没有公户，无票支出无票收入，申报可以0报吗？

协议班，口碑班，大招班，60天上岸班，都是什么意思？有什么区别？

老师，1月支付10万的房租，5月才取得发票，分别怎么做分录，1-4月要摊销吗

老师，什么情况需要去外管局备案？税务备案又是什么？能具体说说么？

甲公司持有乙公司70%的股份，2024年乙公司向甲公司销售商品1200万元，其销售成本为900万元，该商品的销售毛利率为25%。甲公司购进的该商品2024年全部未实现对外销售而形成期末存货。乙公司(子公司)2025年继续向甲公司(母公司)销售商品600万元，其销售成本为420万元，该商品的销售毛利率为30%。2025年甲公司将2024年购进的存货对外销售70%,剩余30%形成期末存货；本年度从乙公司购进的商品2025年对外销售60%,40%形成期末存货。甲公司对外销售售价为进价的120%。要求:1、2024年编制合并财务报表时的抵减分录；编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。2、2025年编制合并财务报表时，调整和抵减分录；编合并工作底稿。(1)抵减分录。(2)编合并报表工作底稿。工作底稿我真的不会呜呜呜

老师，如果租金成本比如年100万，比如24年对方不能开具发票，正确做法是，25年，26年汇算调增交税25万。如果是26年5月前才取得发票，那27汇算调减24-25，一共200万吗？这样操作有没有问题？还是需要年年更正申报退税？退税有问题吗？

老师，您好，我们是货运公司，每年年初计提安全生产费，年底未使用完冲销，22年前面会计会计多计提了28万未冲销，这几年有此类费用她冲销这28万，截止上个月还没冲销完，我应该怎么处理

董老师 您在线吗？想咨询~