Q
老师小规模企业9月从税务局代开的发票，开错了，作废，但是税已经交完了怎么做会计分录
2021-09-29 11:41
2021-09-29 11:43
借应交税费，应交增值税，附加税贷，银行存款。
相关问题讨论
2021-09-29
2022-06-09
2021-07-09
2021-10-12
2021-06-16
相关问题
-
Q
老师小规模企业9月从税务局代开的发票，开错了，作废，但是税已经交完了怎么做会计分录
-
Q
上年度去税务局代开的专票，当时已经扣税87.38，后来又申请作废了。今年办理了退税申请，已经收到87.38元。请问收到税费怎么做会计分录。（小规模企业）
-
Q
小规模代开增票，9月开票，由于盖章错误，10月作废。现在已经跨月了，请问电子税务局该怎么操作？
-
Q
小规模公司，去税局大厅代开了一张专票，票开错了，在大厅时已作废，但税金已经交了，分录怎么写
-
Q
老师2022.9月小规模纳税人代开增值税专用 开错了 但是当时把税已经交了 但是后来当月作废了 10月份收到退的税了 这9月份应该怎么做账 10月份应该怎么做账呢？
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师你好，请问公司客户对往来账，放在每月什么时间合适？如果放在每月25号，那对账期是从上月26至本月25号吗？
-
老师！个体工商户公户上面的钱怎么合理取出来呢
-
统一社会信用代码和纳税识别号是不是同一个东西？
-
朴老师，请问我们电商交易，有的客户需要发票，我们就开发票，但是收款都电商平台，这个应收账款应该怎么设置科目？
-
红冲去年的一张发票，进项税怎么做账？
-
转账是给了成都的京东公司，发票是北京京东公司，这个符合要求吗
-
我司是高企，销售软件服务，图片是我司技术人员让我提供的数据。其中利税总额是什么？数据从哪些报表获取？创新指标下的所有项目数据从哪些报表获取？
-
日常报销费用怎么做账
-
老师，企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款，只能使用企业支付宝收款？
-
个体户生产的该不该用公户发工资
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
票已经作废了，税还要这样做吗
如果按照您说的做，下个月税退回来了怎么做
你好，需要的只是你缴纳的税款，做上面相反的分录，借银行存款贷应交税费，应交增值税附加税。
那是我9月做 借应交税费——已交税金 借主营业务税金及附加 贷银行存款 10月份税款退回来了 借银行存款 贷应交税费——已交税金 主营业务税金及附加
好，你不要计提啊，借税金及附加贷应交税费，不要做这个。
好，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
我直接做 借其他应收款 贷银行存款 下个月税退回来了我在做相反方向，这样做可以吗老师
你好，可以的，可以这么做的。
老师我还得问您，那我直接把交税款的单子装订在凭证里就行，不用把作废发票放在里面吧
你好 对的 是这么做的
您建议用哪种方法呢
交税的时候借应交税费，应交增值税附加税，贷银行存款，因为你有完税证明，你用这个完税证明来做账，然后退回来做相反的作废的发票，最好是自己复印一份复印件，因为你之前的发票需要交回去。