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老师，请问税控盘280的专票的进项税额15.85被我误勾选认证抵扣了，然后在增值税减免税款表4里又填了280元抵扣，现在账务上该如何 做分录调账？
2021-10-04 22:17
2021-10-04 22:18
你好 借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出 税额部分 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数280
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外贸企业出口退税进货增值税专项发票当时在发票勾选平台的退税栏勾选认证了，分录做的借库存商品借应交税金增值税进项贷应付账款-xx公司，纳税申报又填在了待抵扣栏，请老师指错更正，我不知道怎么做了。
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老师，请问税控盘280的专票的进项税额15.85被我误勾选认证抵扣了，然后在增值税减免税款表4里又填了280元抵扣，现在账务上该如何 做分录调账？
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你好老师，我公司9月份进行留抵退税，所有进项税已全部退回，在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣，3月已做账务处理，但增值税报表上因有进项税，所以一直为享受减免，请问，9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗？账务和增值税报表该怎么弄？
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小规模纳税人发生一笔280元的税控盘，3月份账务处理如下： 借：管理费用 280 贷：银行存款280 紧接着做了一笔分录如下： 借：应交税费—应交增值税（减免税）280 借：管理费用280（红字） 在第一季度减免税明细表里填写了280，但是实际抵减额没有填写，数据为0。（因为本期不用纳税） 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢？分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
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老师你好，麻烦问下，22年的专票，当时入账时税额都计入费用了，未进行进项税额勾选，然后在23年7月不小心勾选认证做进项税额抵扣了，金额是403元。我现在更正7月份增值税报表，把这403元税补交上可以吗
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那申报表要在哪里填数将15.85补填上去呢
你好附表二进项转出其他里面