Q
1.增值税留抵的税额以及加计抵减的余额能否做退钱的处理。 2.加计抵减的余额做所得税申报的时候是否是可以填在申报主表的第七行：减：免税收入、减计收入、加计扣除
2021-10-20 15:40
2021-10-20 15:41
同学你好 1.不做 2.这个可以
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留抵退税后，纳税申报表中，加计抵减额申报表上余额没有变化，这样是不是就不用调减对应的加计递减额了，以后有收入，可以继续抵扣增值税销项税么？
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老师，一般纳税人一月涉及到加计抵减，一月月末怎么处理账务呢？还是按之前没有加计抵减的时候处理，次月在交纳时，扣除的部分进营业外收入吗？存在可以抵减的金额大于应纳税额，结余的可抵减额要进行账务处理吗？谢谢。
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申报增值税时，有留抵退税金额，销项的增值税按5%加计抵减需要在账上体现吗，还是可以抵扣的时候再做呢？
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甲公司是酒店企业一般纳税人企业，提供主营住宿，2023年符合生活性服务业加计抵减，2023年12月加计抵减有1万元结余，到了2024年2月申报1月增值税的时候该加计抵减打余额能否使用抵减1月的增值税呢？
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