@东老师，是的呀，问题这个79000付了，还不一定能付够还最后欠往来单位9050呢？懂了吗，我拿到这个发票不知道咋写分录
你这么记吧，发票开来了，直接记入费用，然后之前提前付的冲销预付账款，没付的记入应付账款
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@东老师，是的呀，问题这个79000付了，还不一定能付够还最后欠往来单位9050呢？懂了吗，我拿到这个发票不知道咋写分录
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师这道题帐务处理有个疑问，在租赁开始日未来租金不确定，是0，但是到了第一年末时可变性消除能确定了，为啥还要做第一步分录，在第一年末往后都是20000了呀，这不是固定下来了吗，咋还要做第一步分录？
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老师 我们是大型酒店，我们用的是做账用金蝶16版本软件，然后库存系统用的速达3000，用这2套系统配合，现在我们的流程是采购拿到购销合同，然后写支出单，出纳付款，出纳付款后，把单子给我这，我做账，这个时候已经付款，但是没有发票，我暂估入库，因为对方是给开专票，那我需要咋暂估做分录呢，是含税还是自己算出税额不含税做暂估呢？老师您能帮忙写下借方方分录吗？ 然后回头发票拿到之后应该咋写分录您也帮忙写下借贷方分录好吗？谢谢您
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老师，我是做内账的，就是我们的老板和我不在一起办公，然后我们是个体工商户，就是我只做账不对外，然后我们往来款只用两个科目，一个是应收，一个是应付，不用预收和预付这两个科目，由于疫情原因之前的账都断了，我是新进来的会计，然后我们买的金蝶，那么我现在在做账的时候，比如说老板发了几张进货单到群里，我怎么知道这个进货单有没有付款？我也不可能每一笔都问他吧，他肯定会烦的，然后还有他每天支付的也发群里，比如给厂家支付的，那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库，就是在我不知道的情况下，我怎么做科目，怎么冲往来
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老师你好，咨询下分录上的问题，就是借款现金福利费，分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000，但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500，因为这个福利1000是个人承担500，公司承担500，然后我就在9月份工资上扣了3000元，可是我25.2月账上是已经做了1000了，我如何平这个实际是3000元的账呢？一个春节，一个中秋，一个端午，但是春节我发现账已经做了，但是工资上没有减少这个500，现在分录不会调整了，
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发票进账明细怎么查？
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借：研发支出-费用化支出 1000元，贷：银行存款1000 请问结转时候要怎么结转呢？分录是
粤公网安备 44030002003870号
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我还按照它之前的记吧，记在管理费用里面去，冲他之前的应付账款可以吗？那八月九月的分录应该怎么记账呢
你说的八月九月是指什么呢？
我们八月付了房租27000这个怎么记账，九月付了52000他开来了6.1－11.30号的发票，八九月的分录分别怎么写呢
你要不然就这么记都进入到应付账款里面。
然后发票来了再冲销应付账款。
那怎么写分录呢
借预付账款贷、银行存款。
发票来了，借管理费用贷应付账款。
第一，别说错了，借应付账款。
这个吗？应交税费怎么写
你开来的如果是专票的话，就是借管理费用，应交税费-应交增值税进项税额 贷应付账款。
你帮我把分录写出来吧，八月份和九月份的，我不会写，他之前一直都只用了一个往来科目，应付账款，没有别的了
你付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 后期发票来了，借管理费用 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款
是这样写吗
你好，没问题，就是这样写的。
那管理费用不用分摊了吗？不应该是四个月的管理费用吗？
我感觉哪里不对劲呢
我没分摊写，我就是怕您看不太清楚。
那我这分录写的也有问题呀
你帮我写出来把
你付款的时候 借:应付账款 贷:银行存款 后期发票来了，借待摊费用 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 摊销的时候 借管理费用 。贷待摊费用
把数学带出来不然我看不懂
就是按照你那样做，只是把管理费用换成了待摊费用。