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您好老师！一般纳税人增值税及附加税申报表四表，税额抵减情况表里边的期末余额怎么处理？
2021-12-02 14:50
2021-12-02 14:53
你好，有余额是没有抵扣完的，你留着以后抵扣就可以的。
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老师您好，本企业是一般纳税人，上月期末留抵1200元，进项税24698.60*10%=2469.86元，那么上期填增值税纳税申报附列资料（税额抵减情况）表，加计本期发生额，如何填写？
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Q
老师你好，一般纳税人本月不缴纳增值税，那增值税申报表附表四上面如果有加计抵减额，这个加计抵减额要反应到增值税申报表的主表上吗；还有这种情况下，加计抵减额要怎么做账务处理。谢谢老师。
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Q
老师好，问一下，一般纳税人增值税附表四，加计递减情况，本期发生额怎么计算的？
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您好老师！一般纳税人增值税及附加税申报表四表，税额抵减情况表里边的期末余额怎么处理？
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Q
税控设备抵减，申报的时候除了附表四税额抵减情况上要填，增值税及附加税费申报表上怎么填？
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什么情况下抵扣老师
你好，需要交增值税的时候再抵扣。
噢老师就是进项不够抵扣时就可以用这个金额，那抵扣时怎么填写
这个具体的是什么业务的。
建筑行业
好，这个是异地预缴的吗。
对这个里边是异地预缴的，还有税控盘的服务费
借应交税费未交增值税贷应交税费预交增值税。
金税盘的借应交税费应交增值税减免税款借管理费用、负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费减免税款。