Q
这个月产生了销项税，我用我的预缴增值税抵扣，填在增值税税额抵减情况表里，但是我填上之后就是黄颜色显示不通过
2022-01-18 12:31
2022-01-18 12:32
哦，把表发出来看一下。
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上月申报了增值税预缴税款，然后申请延期缴纳，预缴税款没有入库，这个月开具发票，填写增值税申报表时填写预缴税款抵减，但无法申报，显示分次预交税额不通过，这是怎么回事？
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请问我们上个月跨区域预缴了增值税，这月申报上月增值税时，本来就进项大于销项。我在填增值税纳税申报表时，在分次预缴税额那栏填上了预缴的增值税，然后在34行本期应补（退）税额，那显示就是负数，不让保存，怎么处理？我是不是这次不填下次再填？
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增值税进项税额大于销项税额不需要缴纳增值税，附表四有享受加计抵减，这个月填上后没带到主表，在期末余额那里有这个加计抵减数字，是不是不用管它了，之前都是填上后直接在主表里抵减了
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Q
全额抵扣减免申报，是不是当月不缴纳增值税的情况下，不能做全额抵扣减免申报？ 是不是不能填主表“23行 —应纳税额减征额”，只能填在“表四—增值税及申报表（税额抵减情况表）” 和 另一张 “增值税减免申报表” 中的 “本期发生额 ”项会自动显示， 对吗？ 填一个表 另一个表会自动显示，是吗？
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这个月产生了销项税，我用我的预缴增值税抵扣，填在增值税税额抵减情况表里，但是我填上之后就是黄颜色显示不通过
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就是这个表格和提示
你的第二列的本期发送了，为什么没有数据了，还有你的期初发出来看。
第二列之前我一直提前填的，所以这次不填，不然数据就不对了
你能不能把表拍完整一点啊，你也不拍完整，我这个也看不出什么问题，对。
第二列之前我一直提前填的，所以这次不填，不然数据就不对了
主表，来把你的主表也发出来看一下。
不好意思啊，重拍了
你的24行没有数据，所以说你这里抵减会提示这个信息。
我还有增值税抵减额没有填，第1次填产生销项税的表格
就是说你要享受这个抵减的前提是必须是你24行，有数据，没有数据就不能。