对方公司收到10000元,按1万元开票 下次使用1000元时,按销售折扣开票,折扣1000元

老师你好,我想问一下,我们公司是购买方花了10000元购买货物,对方公司收到10000元并且给了1000元的返回劵用于下次购买,请问这10000元和1000元对方公司怎么开票呀
老师好,我想问一下哈,就是我们公司购买价值50000元的货款,对方给返利11700,我实际支付了我38300,该怎么入账呢
老师我想问下,这样分录要怎样做。购进一批货10000元,但是我们要求对方开13000元(含税)发票过来,对方收8%税点。怎么做才能反映我的退税金额有多少,和货物原本价值,跟给供应商税点
您好老师物业购买五金交电10000元,对方也给我们开局了发票,但是它阳了来我们公司取不了支票,可以转过你再给支票吗?分录怎么写
老师,请问下我们公司以租代购从另一个公司租入一台车辆,租期五年,车价50000,五年租金58000元,第一次付款10000元,对方给我们开具第一个月的发票967元,我们应该怎么做账,
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师你好,如果是我们购买了1万元的货物,对方公司返利给我们1000元,请问这1万元和1000元怎么开票呢
对方公司收到10000元,按1万元开票 下次使用1000元时,减去该优惠券,按销售折扣开票,折扣1000元
老师你好,这次是返利1000元不是给的返回劵,请问这个返利需不需要开红字发票呢
返利,需要开红字发票
老师你好,我们收到返利的红字发票是冲减成本呢还是记其他业务收入呢
收到返利的红字发票是冲减成本