老师，借：原材料，进项税额，贷：应付账款-A 附件放的是哪个原始凭证呀
对方给你开的发票，你的入库单。
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老师对公付款，发票也回来了，我该怎么做账 （1）借原材料 进项税额 贷银行存款 （2）借应付账款 贷银行存款 借原材料 进项税额 贷应付账款 这两种该选哪一种呢老师
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老师，借：原材料，进项税额，贷：应付账款-A 附件放的是哪个原始凭证呀
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请问老师，如果我做应付账款的时候挂错了供应商，那我调帐的时候是整个凭证红字冲回去吗？比如说我原来是借：原材料，进项税额，贷：应付账款a公司，那我整个凭证做红字，然后再做一个借：原材料，借：进项税额，贷：应付账款b公司？还是可以直接做借：应付账款a公司贷：应付账款b公司就可以？
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老师好，金蝶云星空，借:原材料，应交税费-进项，贷:应付账款，在哪个模块生成凭证？
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材料暂估入库，借：原材料 贷：应付账款 附入库单 隔月到票后冲红凭证做一张。就记账凭证，没有原始凭证。 再根据发票 借：原材料 应交税费—应交增值税—未认证进项税额 贷：应付账款 原始凭证就发票一张，对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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入库单，还有供应商的送货单要放吗
你好，对的是的，有最好的。
付款时，放哪些附件原始单据
你好，只有银行回单就可以的。
只放银行回单吗，对账单不用放吗
你好，对的是的对账单不用的，自己留存就可以。