Q
当时直接做的： 借：银行存款 贷：其他收入 应交税费-增值税 如果我现在要冲去年的上面这个账应该怎么做分录啊
2022-03-01 21:06
2022-03-01 21:07
你好，现在要冲去年的上面这个账，分录是 借：以前年度损益调整—其他业务收入 应交税费-增值税 贷：银行存款
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去年的服务费发票，今年冲红，怎么做账？直接写负数，银行存款对不上啊？原分录是:借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费销项税
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老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借：应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷：其他应收款 收到退税了再借：银行存款 贷：其他应收款 这样的账务处理对吗
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哦 那去年的未分配利润要不要调
你好，需要把以前年度损益调整，结转到 利润分配——未分配利润的 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整—其他业务收入
老师 去年固定资产没提折旧 我今年可以直接提去年的累计折旧吗
你好，去年固定资产没提折旧，可以在今年补计提折旧的
那我没有以前年度损益这个科目 我应该把它增加在哪个一级科目里 增加以后会不会影响资产负载表的平衡
你好，有发生以前年度损益调整事项的情况下，资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
哦 懂了 谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。