当时直接做的： 借：银行存款 贷：其他收入 应交税费-增值税 如果我现在要冲去年的上面这个账应该怎么做分录啊
你好，现在要冲去年的上面这个账，分录是 借：以前年度损益调整—其他业务收入 应交税费-增值税 贷：银行存款
-
Q
当时直接做的： 借：银行存款 贷：其他收入 应交税费-增值税 如果我现在要冲去年的上面这个账应该怎么做分录啊
-
Q
去年的服务费发票，今年冲红，怎么做账？直接写负数，银行存款对不上啊？原分录是:借银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费销项税
-
Q
老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借：应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷：其他应收款 收到退税了再借：银行存款 贷：其他应收款 这样的账务处理对吗
-
Q
这个月做借银行存款贷其他业务收入贷应交税费_应交增值税（销项）下个月申报，增值税(销项)直接抵扣了，还要做增值税分录吗，怎么做
-
Q
老师，母公司借款1000万归还银行贷款，当时做的分录是借：银行存款贷：其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万，我现在做的是借：其他应收款贷：银行存款，那我能不能再做一个：借其他应收款 贷：其他应付款这样夹账一下
热门问答 更多>
-
劳务公司那些票可以做成本
-
现在注销公司需要什么资料
-
老师，我想问一下我们找货代公司报关，开出口发票购买方是境外收货人还是货代，是不是在税务局开票了才可以退税，开商业发票是不是不可以退，我们今年小规模转一般纳税人，这个账供应商欠票比较多，怎么处理比较好，首单什么时候才可以做
-
老师，生育期间公司正常给员工发了工资，但是休完产假员工不配合公司申请生育津贴，他个人如果再去申请生育津贴可以申请吗
-
法人名下有核定征收的个体也有查账征收的个体户，经营所得年报，是核定的和查账的一起合并申报吗
-
老师，销售货物的业务附件出库单的单价是按购入的成本价还是售价？
-
老师，现在发现23年多做了三百多万的未开票收入，应交税费是贷方五十多万，实际是有留底6万多，这笔账该如何调？
-
请问公司员工买了社保和申报了个税，用现金形式发放他的工资违法吗？
-
个人独资企业是公司吗？需要交增值税以及企业所得税吗？
-
汇兑是什么意思 老师帮忙看下？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
哦 那去年的未分配利润要不要调
你好，需要把以前年度损益调整，结转到 利润分配——未分配利润的 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整—其他业务收入
老师 去年固定资产没提折旧 我今年可以直接提去年的累计折旧吗
你好，去年固定资产没提折旧，可以在今年补计提折旧的
那我没有以前年度损益这个科目 我应该把它增加在哪个一级科目里 增加以后会不会影响资产负载表的平衡
你好，有发生以前年度损益调整事项的情况下，资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
哦 懂了 谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。