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2021年9月，记账时把收了多记0.1增值税销项税额少记0.1，现在夸年了，应该怎么处理账务，分录怎么做

2022-03-09 09:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-09 09:12

你好，那你的主营业务少做吗？

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快账用户8341 追问 2022-03-09 09:13

少做0.1，记账时把8写成了9

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快账用户8341 追问 2022-03-09 09:14

主营业务多做0.1

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:14

借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项做这个调整的分录。

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:14

汇算清交可以减少一分钱的收入。

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快账用户8341 追问 2022-03-09 09:17

主要财务软件没有以前年度损益调整科目，不知道怎么添加，这科目是过度科目，性质不知道是支出，还是收入

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齐红老师 解答 2022-03-09 09:18

借利润分配未分配利润，贷应交税费应交增值税销项。

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相关问题讨论
你好，那你的主营业务少做吗？
2022-03-09
您好 借 管理费用 -13 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13
2021-03-11
1.补记2021年的调整 由于之前未做处理，现在需要补记这一调整。假设该成本票涉及的是存货成本，那么应增加存货的同时，调整以前年度损益。 借：存货 100,000 贷：以前年度损益调整 100,000 1.调整2021年的所得税 由于调整了以前年度损益，因此需要相应调整所得税。这需要根据当时的税率计算所得税影响额。 借：以前年度损益调整（所得税影响额） 贷：应交税金-应交所得税（所得税影响额） 1.结转以前年度损益调整 最后，将以前年度损益调整的余额结转到未分配利润中。 借：以前年度损益调整（余额） 贷：利润分配-未分配利润（余额）
2024-04-24
您好，销项税额少记了9分钱，但我们的应交税金早就调成跟申报表一致了，现在记营业外收入 借：应收 贷：营业外收入， 其实记入财务费用-现金折扣更合适（前提是这个科目累计不为借方负数）
2024-02-26
你好，现在的调整分录是 借：应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：以前年度损益调整—管理费用 
2022-03-04
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