你好,这部分汇算清缴不需要调整,就是12月有计提你的报表里才会有应交税费的余额
老师,我2021年资产负债表负债里面应交税费有二十多万,这是12月开票的税金是1月份申报时缴纳的,我有疑问这部分企税汇算清缴需要调整吗?还是说我12月需要计提或者结转税金
老师,电子税务局汇算清缴时,还需要报一个财务报表的年报,我想问下这个里边的资产负债表和利润表的金额不填12月份的?安汇算清缴的调增项目重新填吗?
老师,你好!小规模纳税人2021年账已结,年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元(分录为 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款),由于在2021年做分录时没有做分录 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步,导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数,我应该怎么调整?
老师,12月份的资产负债表中货币资金、未分配利润有误,利润表所得税栏次漏了填写,有计提、申报和扣款,这样可以在2022年汇算清缴中修改报表吗?还是需要到窗口修改12月份的报表?
老师,请问一下公司要股权转让,12月份的财务报表里面费用没有发票的差不多有50万左右,但是也做成费用了,等企业所得汇算清缴再纳税调增。但是这个月需要股权转让,看12月份财务报表的净资产额来交个税。这样需要在12月份财务报表里面就纳税调增还是等汇算清缴时候呢
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
付给同一家公司的多比维修费和备品备件费可以记一个凭证吗?
第三个月里面找不到实操,有没有图片?可以告知一下。
小规模的主营业务收入要不要计提应交税金? 现在不是有1%的优惠,那计提的时候是按3%还是按1%? 如果按3%,那优惠的那2%会计分录怎么做?
印花税台账怎么做?税务查账要提供
我们公司出口退税现在退不下来,这部分的进项税额怎么处理?
给员工发的职工教育经费需要交个税吗?
我是听回放的,我在听第三个月的时候,里面有登录一个网址是会计学,登录以后他让我们去找实操,里面有1月2月的帐,我找不到这个界面,请问在哪里找?
老师你好,企业怎样实缴资本金,从来没办过问问,企业实缴期限也快到了
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
好的,老师因为我们是承接劳务分包的分包方,没有给农民工买社保,个税也是极少部分申报,现在报表应付职工薪酬涉及计提1月份发放的,金额有上千万,请问税务部门会匹配到我们这部分工资没申报个税和买社保吗?
平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢