咨询
Q

老师,我2021年资产负债表负债里面应交税费有二十多万,这是12月开票的税金是1月份申报时缴纳的,我有疑问这部分企税汇算清缴需要调整吗?还是说我12月需要计提或者结转税金

2022-03-29 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-29 11:33

你好,这部分汇算清缴不需要调整,就是12月有计提你的报表里才会有应交税费的余额

头像
快账用户4656 追问 2022-03-29 11:35

好的,老师因为我们是承接劳务分包的分包方,没有给农民工买社保,个税也是极少部分申报,现在报表应付职工薪酬涉及计提1月份发放的,金额有上千万,请问税务部门会匹配到我们这部分工资没申报个税和买社保吗?

头像
齐红老师 解答 2022-03-29 11:41

 平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问的,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这部分汇算清缴不需要调整,就是12月有计提你的报表里才会有应交税费的余额
2022-03-29
你好,汇算清缴调整就行。
2024-01-18
资产负债表和利润表的金额按照12月末的填写就可以。
2022-05-17
12月是正常做为当期损益入账了,也计入利润表了,是吗?
2021-03-19
你好;  先改你12月的数据 ;然后去改22年的 季报数据; 在 去改年报   
2023-05-26
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×