老师，你好！有因为产品质量产生扣款，之前未开发票的情况下，现在开发票可以把销售价格调整，只减少销售金额，不开折让发票，可以吗？
你好 这样不正规是正常开发票，折让的再开负数
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老师好，我们单位有一批货已经卖出，并开具相应发票确认了收入，但现在因为合同约定的价款是浮动价，现在要调减收入，请问开红字发票的话可以不带数量，只冲金额吗？带数量是属于销售退回情形，与实际情况也并不相符。我们这块业务应该是比照销售折让来处理吧？
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老师，你好！有因为产品质量产生扣款，之前未开发票的情况下，现在开发票可以把销售价格调整，只减少销售金额，不开折让发票，可以吗？
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老师我想问下，我开销售发票，对账下来需要给对方返版费，之前双方都是协商好的，我可以在总金额不变的情况下，有销售折扣来体现返版费吗？这样做合理吗？
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老师好，我们生产的产品卖给经销商，经销商在一个销售平台上销售。因为他们是个人开不了发票，平台还要发票。经销商就让我们给平台开发票。我们给平台开的发票都是经销商在平台的销售价格，平台把款项打给我们之后，我们再扣除经销商的进货款，把剩下的钱打给经销商，我总觉得不应该这么做，怎么做更好呢？
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您好老师，关于现金折扣。您看对不？ 如果销售后因为产品质量，给予的现金折让，开红字发票，冲减收入及销项税。 如果是销售后为了回笼资金给予的现金折扣， 借，应收账款 贷，收入（折扣后的价） 销项税，全额计算。 合同负债 折扣额。 收到款时， 借，银行 合同负债 贷应收账款
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老师，有这么一个问题，分录如何做？在第三季申报所得税时，计算错误，算出来所得税是10000万，当时也是按照10000元扣款的！分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表，所得税是 9800， 这个分录怎么调整呢？但是银行存款减少了10000元
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24年开给客户116万，现在客户只能回款90万，想着把原来的发票红冲了，从新开90万元，但是对方发票已抵扣，现在该怎么办
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微信收付款收什么税，分别多少
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老师想问一下，去年的收入未确认收入，在今年才确认，现在要调整回去年，要怎么做账？
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如果开折让，是不是针对每个产品做折让
因为一张单上有好多品种
你好 哪个产品有问题就开哪个就行
可以合并开一个总数吗？就是这张单上的产品都涉及扣款
你好也可以这样开的
如果是开总数的话，我发票应该怎么开？
你好 比如折让是 8万就开一张 8万的负数 发票
那是开在同一张发票上吗?
还是两张发票一张正数，一张负数？
开同一张上就单独开一行负数 也行的