老师，你好！有因为产品质量产生扣款，之前未开发票的情况下，现在开发票可以把销售价格调整，只减少销售金额，不开折让发票，可以吗？
你好 这样不正规是正常开发票，折让的再开负数
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老师好，我们单位有一批货已经卖出，并开具相应发票确认了收入，但现在因为合同约定的价款是浮动价，现在要调减收入，请问开红字发票的话可以不带数量，只冲金额吗？带数量是属于销售退回情形，与实际情况也并不相符。我们这块业务应该是比照销售折让来处理吧？
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老师，你好！有因为产品质量产生扣款，之前未开发票的情况下，现在开发票可以把销售价格调整，只减少销售金额，不开折让发票，可以吗？
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老师我想问下，我开销售发票，对账下来需要给对方返版费，之前双方都是协商好的，我可以在总金额不变的情况下，有销售折扣来体现返版费吗？这样做合理吗？
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老师好，我们生产的产品卖给经销商，经销商在一个销售平台上销售。因为他们是个人开不了发票，平台还要发票。经销商就让我们给平台开发票。我们给平台开的发票都是经销商在平台的销售价格，平台把款项打给我们之后，我们再扣除经销商的进货款，把剩下的钱打给经销商，我总觉得不应该这么做，怎么做更好呢？
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您好老师，关于现金折扣。您看对不？ 如果销售后因为产品质量，给予的现金折让，开红字发票，冲减收入及销项税。 如果是销售后为了回笼资金给予的现金折扣， 借，应收账款 贷，收入（折扣后的价） 销项税，全额计算。 合同负债 折扣额。 收到款时， 借，银行 合同负债 贷应收账款
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请问老师6000和2000哪里来的，不是先冲减股权投资账面价值4000，再冲减应收账款3000，然后剩余8000备查账簿登记吗
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街道委托劳务公司修乡村公路，一开始 材料款做的代收代付，发票又是开给劳务公司，这个有没有问题？ 街道拨付给劳务公司材料款，劳务公司没开票给街道，这样行的通吗？ 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道，前面的账怎么调，调了补交税 可以吗？
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老师，债务担保在计提时，借:营业外支出20，贷，预计负债20，这时应纳税所得额是要调增的，假设会计利润100，借:所得税费用25，贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢，实际发生时确认这个损失该咋做
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如果开折让，是不是针对每个产品做折让
因为一张单上有好多品种
你好 哪个产品有问题就开哪个就行
可以合并开一个总数吗？就是这张单上的产品都涉及扣款
你好也可以这样开的
如果是开总数的话，我发票应该怎么开？
你好 比如折让是 8万就开一张 8万的负数 发票
那是开在同一张发票上吗?
还是两张发票一张正数，一张负数？
开同一张上就单独开一行负数 也行的