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老师，小微企业没领票，去年年收入不到16万，增值税减免记入营业外收入，今年发现少记收入3万汇算清缴调增，应该怎么做账？还有增值税？财务年报还调吗？
2022-05-08 06:21
2022-05-08 06:26
同学你好 调增的直接纳税调整明细表填写
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去年企业享受增值税加计抵减，且抵扣了，未入账所以会计报表没填营业外收入。今年的汇算清缴应该怎么调整呢？
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去年的主营业务收入，由于货款被没收了10万，本来是应该做其他业务支出，但是去年记错了，记了减少了主营业务收入的凭证，现在也已经做了汇算清缴，造成申报去年的企业所得税同增值税纳税申报的主营业务收入数额相差10万，今年怎样调整这10万元？谢，！！
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22年出售固定资产误记为收入，23年做22年企业所得税汇算清缴怎么做？主报表要不要减少收入？23年需要做记账凭证调账吗？ 23年3月查出22年8月出售固定资产误记为: 借:应收账款 货:应交税费-应交增值税（销项） 主营业务收入
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老师是105020表吗？调增的收入和增值税应该怎么做账？
借应收贷以前年度损益调整贷应交税费应交增值税减免税 借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
好的，谢谢老师
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