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Q

老师您好，小规模企业申报增值税表，未开票普票收入填写在哪一行

2022-07-15 15:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-15 15:42

你好填写在自己开的普票一起

快账用户3798 追问 2022-07-15 15:43

开票和没开票收入加一起，放在10行对吗

齐红老师解答 2022-07-15 15:44

小鱼四小于四十五万，填写在第十行，

快账用户3798 追问 2022-07-15 15:45

大于45万了，要申报80多万

齐红老师解答 2022-07-15 15:48

都是免税发票，就填写到第12。都是免税发票，就填写到第12行和减免表。

快账用户3798 追问 2022-07-15 15:57

老师您好，减免表怎么填写，填写在二免税项目，增加一行小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税，第一列填收入，然后呢，谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-15 16:02

请选择减免代码然。请选择减免代码，然后填写减免收入。

快账用户3798 追问 2022-07-15 16:07

填写减免收入，是填写开票和不开票收入吗？在第一列填写，第五列会出现免税额保存申报不通过，提示免税额要和主表18栏相等

齐红老师解答 2022-07-15 16:10

是填写第12行和减免表看你是这。是填写第12行和减免表，看你是这样填的吧？

齐红老师解答 2022-07-15 16:10

开票的和没开票的免税收入填在一起。

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