你好,当时做的是其他应收款的吗?
进货时,供应商开了专票,已抵扣,现在发生退货了,供应商没要求开红字发票,账务应该怎么处理
我们欠供应商货款,但是供应商找老板借了钱还未还,现在我们支付供应商货款老板让把这比钱扣除,然后后面老板把这笔钱转到公司,该怎么做账呢
老师,借给供应商钱,最后抵了货款应该怎么账务处理
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?
你好,我们欠供应商的货款没钱付,然后供应商提议说把废料收走抵货款,那账务这块要怎么处理呀
老师,你好,我这个是在网上变更企业名称被驳回的意见,您看下我这个经营范围需要怎么修改
公司之前的账给代理公司做的,以前年度因成本少结转,造成库存商品余额大于暂估余额,该怎么处理?
A给B来料代加工,加工过程中超耗部分(超耗明细能具体到数量 金额)由A承担,这个超耗扣款,超耗部分B可以直接开具罚单/收据不开具发票嘛,这种情况税务上可以嘛?
去年到今年 5 的银行账没做,可以补做在当月(今年 7 月)么?
股权变更时,输完信息,要新法人确定这一步,有时间限制吗
公司给员工买的商业保险,会计分录怎么做
老师我们公司8.12给a公司转了100万,8.13a公司给我们一个商票100万,分录是不是这样做的:借:应付账款-a公司100,贷银行存款100、借:应收票据-a公司100,贷:应收帐款-a公司?麻烦老师仔细看下往来是不是对的这样做
帮我看下这题,暂停资本化的月份是7 8 9 10 11月,资本化的是4.5.6.12 那闲置的不应该还是 5个月收益吗
建筑公司机械租赁费要什么原始凭证
公司请专家来讲座的住宿餐饮机票以及手信的发票怎么入账
是的话 借库存商品贷其他应收款