老师你好，我公司在18年有一些离岸外包的免税收入，现在税务要求把对应的一些进项转出来，并更正18年的税务报表。请问我是不是只需要在9月份的账里将管理费用与增值税进项税额转出对冲就行了。

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• 我们小企业会计准则，收到去年所得税退款，没有以前年度损益调整的话，借：银行存款 贷：应交税费-应交所得税，再借：应交税费-应交所得税 贷：利润分配-未分配利润 对吗？我们还需要调电子税务局申报表或者现在财务报表吗？就是调整了科目还需要做什么事呢

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• 老师在试算平衡上应交税费-应交增值税-销项税额是不是不用登账？

• 老师，请问公司跟旅行社合作，做旅行社代理，通过推广营销拉客，挣取佣金，这种情况能够进行差额征税吗？如何开具发票呢？公司经营范围没有旅游服务

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• 郭老师，问一下，我新单位贸易公司成立后，我出口报关销售都用新办理的贸易公司出，然后进项的材料发票都是老单位的制造企业，然后制造企业成品做好发票开到新办理的贸易公司，就是说新办理的贸易公司跟国外签的订单，来委托制造企业加工，这样可以吧？

• 企业停产没有资金缴纳房产土地税会有什么影响？

• 老师好，新成立的有限责任公司（自然人独资），小规模纳税人，目前没有任何业务发生，请问需要申报哪些税呢？谢谢