#提问#老师好，请问我1月暂估的一笔服务费，现在发现暂估少了，是冲销后，做一笔正确的呢，还是直接补提？

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• 老师 做账的时候有一笔发票需要进项税额转出，当时我做的分录是借：应交税费-进项转出 10 贷：应交税费-进项10 借：管理费用 10贷：应交税费-进项转出10，现在申报增值税的时候，我在附表2进项税额把这10填了进去，然后现在我的应交税费就多了10，但是我进项税转出分录又是平的，老师 这10我要怎么做分录呢

• 老师，银行对账单，借方进账了，是代表公司公户收到了一笔钱吧

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• 老师，我公司是带货达人，给各商家带货取得佣金收入，粉丝先购买直播间任意商品，不定时发放福袋，抽中福袋的粉丝由我公司全额返回其商品货款，待粉丝收到商品，我们将其商品价格全额退还给粉丝，并要求粉丝向商家开具我公司发票抬头的发票给我公司，这种需要视同销售吗，分录怎么做账

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