1.先开发票未收款时，收款时 2.已收款未开票时，开票时 3.已付款未收到发票时，收到发票时 4.先收票未付是，支付时
第一个，借应收账款 贷主营业务收入， 应交税费、应交增值税销项 收到了钱，借银行存款贷应收账款
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一般纳税人购进商品，款已付。货物发票由供应商开具，发票已收到；运费发票由物流公司开具，发票未收到；收到货物发票但未收到运费发票时会计分录怎么做呢？ 进项税额是什么时候确认呢？
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咨询下记账的问题 1.先付款还没收到发票，付款和收到发票时分别怎么记账 2.先收到发票未付款，付款和收到发票时怎么记账
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1.先开发票未收款时，收款时 2.已收款未开票时，开票时 3.已付款未收到发票时，收到发票时 4.先收票未付是，支付时
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付款时未收到发票，挂的应付账款，付尾款时收到增值税专票，帮忙看下做的对不对
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你好，老师，我们是一般纳税人3%，不抵扣，未收到材料发票，款也未付，根据材料入库单做的账，借：原材料 贷：甲公司-未开票 收到发票：借：甲公司-已开票 贷：甲公司-未开票 付款时候：借：甲公司-已开票 贷：银行存款
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现在就业市场怎么样？好不好找工作？
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现在的就业市场好找工作吗？
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公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
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老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
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老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
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老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
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老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
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我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
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第二个，借银行存款贷预收账款， 开了发票，借预收账款 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项。
第三个，借预付账款贷银行存款， 货物和发票同时到达，借库存商品贷预付
第四个，货物到了，发票到了，借库存商品 贷应付账款 支付，借应付账款 贷银行存款
谢谢老师
公司购入一辆二手车残值率怎么计算，固定资产怎么入账
自己设置零到5%都可以的。 借固定资产 贷银行存款。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。