老师，你好，我们是小规模，上个季度总收入是12万，其中货物收入是6万（没有开票），服务收入是6万（5.5万没有开票，0.5万开票），现在要申报增值税应该分别怎么填
货物和服务一栏第十行分别都是填写6万。
-
Q
老师，我公司这个季度有44万的收入，都是没有开发票的，我们是小规模企业，在增值税申报表要如何申报这个未开票的收入
-
Q
老师，你好，我们是小规模，上个季度总收入是12万，其中货物收入是6万（没有开票），服务收入是6万（5.5万没有开票，0.5万开票），现在要申报增值税应该分别怎么填
-
Q
你好，老师，小规模纳税人没有开发票，本季度收入是6万元，填增值税时，选择优惠代码是哪个？
-
Q
老师。您好。我是小规模旅行社。 第一季度发生总收入：29万元，其中开票收入有8万元元。不开票收入21万元，已经取的成本票12万元。请问下我要如何填写增值税申报表
-
Q
老师，未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免)，上期未开票的在本期又开票了，本季度收入超过30万了，小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏，(按开票金额报本月收入大于实际收入，按实际收入这部分税又没有缴到)，该怎么申报？
热门问答 更多>
-
老师，晚上好，给排水的大类选什么
-
各位老师，利润率怎么算呢
-
其他应收款和其他应付款的数如果转营业外收入，这部分会交什么税
-
为什么其他债权投资计提减值不影响摊余成本和账面价值。债券投资计提减值，影响摊余成本和账面价值？？？
-
老师，个税申报错了，怎么更正
-
资产评估师报名时间是几月
-
老师，一般而言，酒店第三方平台数据要不要开票给客户的
-
老师好，这次是不是税务在查社保了，不在是走走过程的了。
-
你好，老师，接一个公司，它已经是高新企业，年收入3495万，研发费用130.3万，研发费用占收入3.73%，现在我做台账，这个研发比例是不是要调整5%？问1高新企业年收入研发占比必须要达5%以上，才能加计扣除吗?
-
老师， 2025年5月23日某直属库报销体检费共计44950元，其中列支黄虎、罗胜荣2名员工2024年度体检费用，每人400元，合计800元，将应归属2024年度的费用延后至2025年报销入账，存在跨年支付、跨期列支行为，不符合会计制度及费用当期归集核算管理要求。 违反《会计基础工作规范》第三十六条、第三十七条、第三十八条及国家统一会计制度权责发生制、及时性原则，未及时办理会计手续、规范开展会计核算，将应归属2024年度费用延后至2025年列支。这个属于费用报销滞后，存在跨期行行为吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我们已经开的发票的5000元应该怎么填
你好，在第十栏里面填写的。
就是第十栏的货物那列填6万，第十栏的服务、不动产那列填5000是吗老师
你好，没有开发票的，账上没有做收入吗？如果是的话可以这么做的。
你账上一共确认了多少收入？
总共就是12万。服务那里因为是系统自动带出来我们的开票金额5000，我以为不能更改，
你好 可以的 可以修改的。