老师，非居民企业对我公司提供了专利服务的话，我们应该代扣代缴什么税种？
你好 对方没机构 在国内的就要代扣 所得税 和增值税等
-
Q
老师，我们专管员打电话说我们公司行业不对还领票了，我们是一个做包装和标志设计的公司，应该属于什么行业，是现代服务业吗，如果不改的话是不是影响开票税目
-
Q
老师我是民非企业的，公司聘任导师讲课，付费时，借：劳务报酬 800贷：银行存款 800，她的个人所得税，公司应该代扣代缴，会计分录我该怎么做
-
Q
老师 个人给我司提供技术服务，在税务局代开了发票，我们付款是要代扣代缴个税？如果代扣代缴的话怎么操作呢？
-
Q
老师您好，国外公司给我们提供国际运输，涉及到代扣代缴企业所得税，需要做税收协定，需要对方提供税收居民身份证明，国外公司是可以提供的吧？
-
Q
请问支付境外技术服务费代扣代缴的企业所得税，这个税金是我们公司承担，应该做什么科目呢
热门问答 更多>
-
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗？对这题的答案理解不了，请老师指教
-
上月开了5万的增值税发票，这个水利建设专项收入怎么申报，要不要缴税
-
物业公司预交供电所电费4万（其中有商业用电和物业用电），代收商业电费0.6万，实际商业用电3万，物业用电0.8万，因抄表周期差，部分电费在下月付，请问老师，这种情况怎么做账
-
老师，这样的费用凭证可以吗，合并生一个凭证了
-
24年11月收到供应商开具增值税专用发票，并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了，现在供应商却在25年4月红冲，导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理？
-
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
-
加油费计入什么科目呀老师
-
部分替换是什么意思，该怎么做
-
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000，返1100给旅行社，以下两种算法哪种对？A：10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B：10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢？
-
老师您好，请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗？社保和公积金都是计入管理费用里的部分，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
什么情况下是代扣代缴企业所得税呢？ 还是说只要没有机构的的 企业所得税和增值税是捆绑的代扣代缴的？
还有对方需要给我们开具发票 么？税率不同的话我们的进项怎么确定 是按照我们申报的代扣代缴来做账么？
一般是对方可以代开发票在税务局。 你们是代扣增值税和所得税。具体操作流程看下面链接。 https://mp.weixin.qq.com/s/N1ugK-H69UmgXvxIpLZB6A
老师没有明白 是我们给他们代开么 那他们给我们开具的原始发票我们也留着入账么
你好，是的，就是这个意思。
有没有这方面的具体规定呀
https://mp.weixin.qq.com/s/-iEz9L23rQ24dNy65oRVNA 这是相关的政策规定，参考一下。