老师，非居民企业对我公司提供了专利服务的话，我们应该代扣代缴什么税种？
你好 对方没机构 在国内的就要代扣 所得税 和增值税等
-
Q
老师我是民非企业的，公司聘任导师讲课，付费时，借：劳务报酬 800贷：银行存款 800，她的个人所得税，公司应该代扣代缴，会计分录我该怎么做
-
Q
老师 个人给我司提供技术服务，在税务局代开了发票，我们付款是要代扣代缴个税？如果代扣代缴的话怎么操作呢？
-
Q
老师您好，国外公司给我们提供国际运输，涉及到代扣代缴企业所得税，需要做税收协定，需要对方提供税收居民身份证明，国外公司是可以提供的吧？
-
Q
老师，非居民企业对我公司提供了专利服务的话，我们应该代扣代缴什么税种？
-
Q
老师，我们公司支付给境外企业外汇，税务局对我们进行了风险自查提示，说可能能存在未代扣代缴增值税，所得税风险。我们需要代扣代缴吗？是完全发生在境外的服务。
热门问答 更多>
-
个体户查账征收，一个月开2万的发票，要交增值税和所得税吗？交的话大概要交多少？
-
老师，一个公司向银行借了款，然后又向别的公司转账，来回倒贷，这样分录怎么做，又什么风险，可以不做这个账户的账吗
-
公司买的二手车迈巴赫，这个还需要缴纳豪车税吗
-
对于您向中国大陆消费者销售的电子商务业务，您仍然需要一个大陆注册的实体（无论是您自己的还是服务提供商的）来充当海关用途的IOR/EOR。海南自贸港不能履行这个角色，因为相对于中国大陆的关税领土，它基本上被视为"离岸"。 有这方面的问题吗？
-
双抬头报关单可以正常退税吗
-
综合题 ，屠某属于虚开增值税专用发票，怎么理解？说的详细点
-
为什么总听一些人说，发现金不用交个税，是怎么个回事，那天我运营总监说提现金出来给奖励主播，主播不是我们的员工，我说要开发票申报个税，他说发现金不需要发票，然后我回去的跟我朋友说这个事，我朋友说他们公司以前发现金不交个税的，所以我不知道他们为什么说给现金不用发票不用报税
-
小规模纳税人采用小企业会计准则下，上季度收入发票金额多开了，这季度冲掉改成正确的金额，财税该如何处理
-
一般纳税人公司1688平台的销售额一季度只有7万元，是不是免征增值税呢
-
老师，碰上说话冲强势的人，怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
什么情况下是代扣代缴企业所得税呢？ 还是说只要没有机构的的 企业所得税和增值税是捆绑的代扣代缴的？
还有对方需要给我们开具发票 么？税率不同的话我们的进项怎么确定 是按照我们申报的代扣代缴来做账么？
一般是对方可以代开发票在税务局。 你们是代扣增值税和所得税。具体操作流程看下面链接。 https://mp.weixin.qq.com/s/N1ugK-H69UmgXvxIpLZB6A
老师没有明白 是我们给他们代开么 那他们给我们开具的原始发票我们也留着入账么
你好，是的，就是这个意思。
有没有这方面的具体规定呀
https://mp.weixin.qq.com/s/-iEz9L23rQ24dNy65oRVNA 这是相关的政策规定，参考一下。