老师你好，我们现在是服务类6%的一般纳税人，想要冲红去年还是小规模期间对外开具的1笔1%税率的100万收入，请问现在一般人增值税表单要怎么填写。是否需要改2021年的年度所得税汇算清缴报表？

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• 老师，我们是电商，2月份有一款货品报单，库存不足，未避免发货超时，后台软件上先做了出库，（收入统计在2月），货物实际发出在3月，想问一下，那这部分未实际发出的货物成本，是不是应该结转到2月，3月份再做调整？

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• 您好老师，我们公司卖车 车款客户转了一部份到老板微信。但是没有转回到公户，记账用库存现金挂账了，库存现金挂的有点多，。需要怎么调整才能避免核查。 老板现在没有钱，无法转到公户上。

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