预付给供应商的款项，少开了40元，对方也开不了，这40元预付款可以做营业外支出吗？
你好。那您收到的商品和服务是多少呢？
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采购商品挂了应付是8740元，在支付的时候付款8700元，40元对方给优惠了。请问40元是记入财务费用贷方，还是做营业外收入40元。咨询过其他会计说是看开票，如果对方给开8740的票，40就要冲财务费用，如果开了8700，40做营业外收入。到底这里应该怎么做呢？这里老师能具体说一下不
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坏账损失一般是针对应收账款而言吧，如果给供应商付款，后期对方也为发货开票，这个预付款应该转到营业外支出吧，是称为什么
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供应商开票多开了一分钱，导致预付项链贷方多了一分钱。能不能这样做分录做平 : 借:预付账款 0.01 贷:营业外收入 0.01
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票。收到保险公司赔款：借：银行存款 贷：预收账款，付给供应商钱：借：预收账款 贷：银行存款。这样做是不是不对啊，是不是应该收到赔款转营业外收入，收到供应商发票借：营业外支出啊
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预付给供应商的款项，少开了40元，对方也开不了，这40元预付款可以做营业外支出吗？
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就是扣掉它开给我的票 还差40元
。如果你多付款的寄营业外支出，这是对的。
收到的商品是对的，只是发票开凿了，那你就正常库存商品入。收到的商品是对的，只是发票开凿了，那你就正常库存商品入账。