你好,这个月申报了无票收入的话,下一个月无票收入红冲,然后再做发票的,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏填写正数。
咨询下,公司开发票租赁厂房发票,一次开半年的今年10月到明年4月的,我想问下明年1-4月份的怎么做账?入其他业务收入吗?,报税怎么报?
你好老师。我想咨询12月份开具发票了交了增值税明年1月起分期确认收入的话 那12月份增值税申报表收入这一块如何填报?还有明年1月份收入这一块如何填报呢?
老师,小规模纳税人2020年4季度做了未开发票收入,该未开发票收入在2021年2月未开了发票。那我2021年1季度增值税申报表怎么填?
请问老师,在本年10月份增值税纳税申报表附列资料(一)中,未开具发票列,销售额填20万,销项(应纳)税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万,销项应纳税额填-2.6万。 请问: (1)若是我11月份开发票10万,税1.3万,那么,11月份未开具发票列是否销售额应填-10万,销项应纳税额-1.3万? (2)若是我11月份开具发票收入10万,另外10万元收入第二年1月开具呢,第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万,销项应纳税额-1.3万吗?谢谢
老师。想咨询下本月有未开票收入,预计明年1月开具发票,明年1月的增值税纳税申报表要怎么填呢
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元分录+数字
72.30日,结转收入类账户。其中,主营业务收入720000元,其他业务收入80000元,投资收益5000元,营业外收入25000元
70.22日71.25日,摊销应由本月负担的财产保险费300元。
70.22日根据“账存实存对比表”,发现甲材料账上余额比实有数少280元,原因待查。分录+数字