你好 这个正常账务处理阿,但是在汇算清缴的时候调增的

老师你好,我们一笔款用总公司打得,但给对方开票信息给成了分公司,对方也就开的分公司,也不给我们重开,之前的会计就在总公司挂帐了,我该怎么做账,做到分公司,分公司再给总公司把这笔钱转了合适么
老师你好,请问对公银行有付货款,确认对方不开票的,怎么写分录?还有就是我们自己买材料,公账付给个人了,个人不开票给我们的。怎么处理,
老师,就是我们材料款付款的时候先付给个人的,然后现在我们要开票了,这个人把钱打到我们公司账上走账,我该怎么写分录啊?
你好,老师,公司采购原材料时按进项发票入账的,有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账,所以我领用原材料时按主营业务收入,就是销项发票的不含税金额,领用可以么?做到后面的时候,应付账款超过了100万,销项票也开多了,我就只能暂估原材料了,我这样做对不对?
老师,你好!就是有的材料款走公帐了,但是对方要没开票给我们,估计以后也不会开了,我这个到年末的时候怎么写分录啊?
总公司给持股100%的子公司转账的话,需要怎么备注?
老师,想按照框选这一列降序排列所有数据,点降序为什么没有反应呢
社保每人每月补缴27.61、单位和个人部分怎么分?
老师,有收到服务费发票,对公也没有出去这一笔钱,我不做成本的话。影响注销吗
老师 可以在电子税务局征纳互动里办理自然人扣缴端申报数据下载权限吗
出口的产品 用于样品给客户试用,这个可以算销售费用吗?用交增值税吗?
你好,请问公司社保每月计提跟发放,有一个员工单位跟个人都自己承担,会计分录怎么写?
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
还有就是有的开票了,但是没有走公帐,然后我就挂在其他应付款了,但感觉现在我帐上还欠他钱,这个怎么处理啊?
你这个有开票就正常账务处理阿,跟走公账没有直接联系的
就是材料票开过来,我们没有从公帐上打钱给他,然后我就挂在其他应付款-个人,但是现在他这个其他应付款还挂在帐上,我需要把这个其他应付款结平吗?
需要的,你这个发票都过来了
那该怎么写分录呀?
借:原材料 贷:其他应付款