演示账套

老师，你好！就是有的材料款走公帐了，但是对方要没开票给我们，估计以后也不会开了，我这个到年末的时候怎么写分录啊？

2022-12-29 10:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-29 10:28

你好这个正常账务处理阿，但是在汇算清缴的时候调增的

快账用户1761 追问 2022-12-29 10:33

还有就是有的开票了，但是没有走公帐，然后我就挂在其他应付款了，但感觉现在我帐上还欠他钱，这个怎么处理啊？

齐红老师解答 2022-12-29 10:34

你这个有开票就正常账务处理阿，跟走公账没有直接联系的

快账用户1761 追问 2022-12-29 10:37

就是材料票开过来，我们没有从公帐上打钱给他，然后我就挂在其他应付款-个人，但是现在他这个其他应付款还挂在帐上，我需要把这个其他应付款结平吗？

齐红老师解答 2022-12-29 10:38

需要的，你这个发票都过来了

快账用户1761 追问 2022-12-29 10:38

那该怎么写分录呀？

齐红老师解答 2022-12-29 10:39

借：原材料贷：其他应付款

你好这个正常账务处理阿，但是在汇算清缴的时候调增的

2022-12-29

同学你好对的直接写就可以

2022-01-04

你好，即使你用不到这个材料，你也得暂估入库的，只要你材料到了就应该入库。如果你不入库的话，你账上的库存和你实际的库存不一致。

2022-12-22

您好，这个应付要转为借：营业外支出 18000 贷：应付账款 18000 但是这个不能税前扣除，需要纳税调增的

2024-04-22

你好同学！剩下的18000包材原来记入“预付账款”的，无法收回，记入“营业外支出”

2024-04-22

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