6月份预付个人货款，7月份收货入库。但一直未开有发票。若发票2023年1月份开具， 那么相关账务处理如何做比较好？
你好，之前做了预收账款，预付账款的，在今年确认收入，结转成本。
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你好，老师，我A材料实际是7月份采购进来的，但是12月份收到发票了，但是我这个A材料存货很多了，所以我叫她们12月份再开票过来，那现在问题是，我7月份暂估也存货很多，还是等12月份做新购进做虚假入库单，就说是12月份新购进的，但是现在不是都需要四流合一，那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上，这个怎么弄比较合理。
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老师，请问公司处于剥离期，发现账上预付款在去年底时有发票未收回来，今年6月份业务人员才将去年开具的发票交回冲预付款。该如何处理？对方拒绝重新开具发票
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师好，我公司是小规模纳税人，今年1月至6月的销售收入，一直没有开具发票，但是每个月都做了收入的，，借：应收帐款，贷：主营业务收入，8月份开具了销售发票，（6个月的销售收入发票），我想咨询的是，这发票我怎么处理呢？需要做分录吗？
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6月份预付个人货款，7月份收货入库。但一直未开有发票。若发票2023年1月份开具， 那么相关账务处理如何做比较好？
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请问会计可以做几个公司吗？
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6月份，预付货款 借：预付账款-XX 贷：银行存款 7月份，收货入库 借：原材料- 贷：应付账款-暂估应付款 2023年，收票， 借：应付账款-暂估应付款 贷：预付账款-XX
我是想这样子处理，不知道可不可以。
但锅和你发票一样的，可以的。
暂估和你发票的是一样的，可以的。
是一样的， 暂估的时候是按送货单和合同入账。 发票是会根据送货单和合同开具。
好，可以的，可以这么做。
如果在2023年5月汇算清缴前未取得发票，我就需调增了，对吗？
对的，是的，是这么做的。