老师，我想问一下收到订金之后后边的工程遇到了问题无法继续进行这种情况那么这笔订金是要被转为营业外收入的，那这笔营业外收入应该放在增值税申报表中一起申报吗？申报的时候应该填报在哪个位置呢？
你好 是不退了吗 填写在利润表的营业外收入 不交增值税
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票，那老师10月我还用做一笔无钱收入吗，借预收账款，贷主营业务收入，在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入，贷方预收账款，然后再按照11月开的发票结转收入，借方应收账款，贷方主营业务收入是上面那样，还是我10月直接不结转收入，11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话，先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了，但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票，所以当时我10月的增值税就0申报了，这个10月增值税还用更正申报吗，我每个月都按照进账收入在用友上做账了
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老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好
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老师，我想问一下收到订金之后后边的工程遇到了问题无法继续进行这种情况那么这笔订金是要被转为营业外收入的，那这笔营业外收入应该放在增值税申报表中一起申报吗？申报的时候应该填报在哪个位置呢？
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老师，我们公司是工业制造业企业，有个问题，就是1月份现金收款了一笔卖装原材料袋子的钱1330元。像收到的这笔钱，应该要计入其他业务收入，缴纳增值税的吧？但是，1月份没做账。是要把这笔账做在3月份，然后在这次申报3月份增值税的时候，申报缴纳增值税吗？
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老师，我想请问一下，个税手续费返还，我是计入的营业外收入，然后按照6%来价税分离。请问，在申报3月份增值税的时候，不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗？计算3月份增值税税负率的时候，不含税的收入，就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗？
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利润表哪里的营业外收入？
你好 就有这个名 去找一下
我要找得到还用来会计问问你们老师？麻烦回答我这笔转到营业外收入的订金在增值税申报表和企业所得税申报表中需不需要填报？如果用填报又是要在哪里填报？谢谢！
所得税和增值税申报表不填写营业外收入
包括在利润总额 了 填写在所得税申报表的
所得税和增值税申报表不填写营业外收入 ，包括在利润总额 了 填写在所得税申报表的 ？这个所得税申报表是填写呢还是不填写？
你好 按利润表一样名的填写所得税申报表 这个营业外收入是不填写在所得税申报表 只是填写在利润表营业外收入里
这样的话会不会账表不一致？
不会 就是这样填写的 对 地