老师，我想问一下收到订金之后后边的工程遇到了问题无法继续进行这种情况那么这笔订金是要被转为营业外收入的，那这笔营业外收入应该放在增值税申报表中一起申报吗？申报的时候应该填报在哪个位置呢？
你好 是不退了吗 填写在利润表的营业外收入 不交增值税
-
Q
老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好
-
Q
老师，我想问一下收到订金之后后边的工程遇到了问题无法继续进行这种情况那么这笔订金是要被转为营业外收入的，那这笔营业外收入应该放在增值税申报表中一起申报吗？申报的时候应该填报在哪个位置呢？
-
Q
老师，我们公司是工业制造业企业，有个问题，就是1月份现金收款了一笔卖装原材料袋子的钱1330元。像收到的这笔钱，应该要计入其他业务收入，缴纳增值税的吧？但是，1月份没做账。是要把这笔账做在3月份，然后在这次申报3月份增值税的时候，申报缴纳增值税吗？
-
Q
老师，我想请问一下，个税手续费返还，我是计入的营业外收入，然后按照6%来价税分离。请问，在申报3月份增值税的时候，不含税的营业外收入和税额也要填列在申报表里面是吗？计算3月份增值税税负率的时候，不含税的收入，就是还要考虑这笔个税手续费返还计入到营业外收入的不含税金额是吗？
-
Q
老师，您好！请问总公司是一般纳税人，但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的，企业所得税合并核算申报，但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候，这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报？
热门问答 更多>
-
老师，一般纳税人增值税进项49863，销项46320，月末怎么结转哈，不用交税
-
老师，一般纳税人，取得的进项免税发票99200，可以抵扣9个点，能我的入账成本是多少，还是99200吗？
-
老师，这道题得第二问，我再计算的时候用了最笨的办法，就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的，结果计算结果和答案不一致，这样考试的话算不算对呢？
-
老师，这道题中我再计算每股股利的时候，我把发给员工的80万股按照市价也算进去了，导致结果错误，我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧？我记得我原来做过类似的题，每股股利应该是股利总额除以股数
-
请问3月刚成立得公司，没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账，这种情况和这次申报有影响嘛？
-
你好老师小规模纳税人这季度的利润总额是40893.23应该交多少所得税
-
请问老师:简易计税方法下，销售货物的时候无需结转成本吗？如图这样的无需结转成本？
-
其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
-
老师，工会经费需要计提吗？分录怎么写
-
支付宝支付的服务费入什么费用
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
利润表哪里的营业外收入？
你好 就有这个名 去找一下
我要找得到还用来会计问问你们老师？麻烦回答我这笔转到营业外收入的订金在增值税申报表和企业所得税申报表中需不需要填报？如果用填报又是要在哪里填报？谢谢！
所得税和增值税申报表不填写营业外收入
包括在利润总额 了 填写在所得税申报表的
所得税和增值税申报表不填写营业外收入 ，包括在利润总额 了 填写在所得税申报表的 ？这个所得税申报表是填写呢还是不填写？
你好 按利润表一样名的填写所得税申报表 这个营业外收入是不填写在所得税申报表 只是填写在利润表营业外收入里
这样的话会不会账表不一致？
不会 就是这样填写的 对 地