T3账套结转上一年度数据时，提示有两个错误结转科目数，这个怎么查是哪里问题？
您好，具体哪两个错误
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老师，请问帐套里应付账款和预付进行了调整，结果按照上期资产负债表期末数据拉下来为负数，这个怎么填列报表呢？实际帐套因为上年数据没有结转，数据不是负数
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老师好！我刚刚年底结转了，但是发现一个错误，想反结账，但是提示年初不能反结账，要到年底结转备份里面才能反，我打开2020年的不小心反结转了两次，现在12月份的过不了账，提示本会计期间没有要过账的凭证，请问我该怎么操作才能过12月份的账？
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T3账套结转上一年度数据时，提示有两个错误结转科目数，这个怎么查是哪里问题？
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在快账系统，建账了账套选的7月的账套，输入了期初数据6月份的报表数据，试算平衡后，做了7月的凭证，为什么没有结转前科目余额表资产负债表数据都是对的，但一点结转后科目余额表本期发生额就变成了负数，问题出在本年利润和未分配利润上。是哪里做的不对了？
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老师好，请教个问题，我用友软件t3标准版t11建新账那么结转上年数据时提示将23年数据结转到24年，我不记得我24年初结没结转了，现在应该是24年数据结转到25年，老师这种情况那么办？点击确定后就显示24年已结账，结转不了。老师24年12月我已经结账了，25年开始我怎么建新账，录取数据？
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就只结转6420年未分配利润吗
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谢谢老师，先更正24年4季度报报，再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗？
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20×6年3月5日，甲公司开工建设一栋办公大楼，工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金，甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元，借款期限为2年，年利率为 7%（与实际利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财，共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工，达到预定可使用状态。 不考虑其他因素，甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是（ ）。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始，还是4月1日开始
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一般纳税人公司开具饭店用餐发票，普票，请问入差旅费还是业务招待费？
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请问老师2024年7月升为一般纳税人，2024年6月份之前开的发票可以抵扣吗？
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个体户，月开票未超过10万，为什么会有3000多的税费
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老师您好，还用更正24年4季度的财务报表吗？利润结转这是13W-6420差额吗？有个会计这样说，我理解不了，不知道对错
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请问我支付了个人一次性劳务报酬3900元，申报工资时也申报了3900元，需要代扣代缴个人所得税620元，请问如何写分录呢
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外聘直播老师的住宿费计入什么费用
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老师好，去年暂估发票五万，今年已经汇算清缴了，今年才回发票，日期是本月的，这个怎么红冲去年的暂估费用
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城市维护建设税和教育费附加
您好，那您把上述科目的分录全部导出
然后怎么操作？
您好，找出错误原因，再进行调整
我已经看过明细了，之前可能是因为前期没有用项目核算，后期用了项目核算，但是我把项目核算取消后，还是提示结转错误
错误原因可能会有哪些
刚开始有三个科目结转错误，那一个我就是把项目核算取消后，就不存在问题了，但是这两个一直提示结转错误
您好，就是统一标准口径，即保证所有的科目以及对应的明细一致，不可以出现辅助有差异