你好，去年12月的货 今年1月份发生了退回，账务要怎么处理呢？12月的时候已经全额计提了这笔费用
你好，你们单位是购买方，你单位退回去的吗？
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老师，你好。去年12月计提了12月 的租金，借:管理费用73333，贷:应付账款。今年1月收到专票。进行了勾选。其中金额69840.9，税金3492。今年应该怎么做账务处理
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老师，请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了，我一月份账务上需要怎么处理呢？比如计提十万，实际发放5万
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去年12月份的水电费付款了，但发票今年2月份才回来，那需要在12月份预提这笔费用出来吗？分录怎么写呢
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你好，去年12月的货 今年1月份发生了退回，账务要怎么处理呢？12月的时候已经全额计提了这笔费用
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老师你好，请问下2022年12月预提了30万的费用，然后在今年3月份把之前的发票找了20万回来，这个账务怎么处理呢？
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是的，1月份退的 1月的对账金额是负数
当时是借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款，这么做的吗？
当时是 借：原材料 贷 应付账款 暂估款，发票还没有开过来，现在还没开过来，3月份开
借应付账款暂估 贷原材料。
一月份做上面的分录。
1月份是只冲掉退货的那部分吗，汇算清缴需要怎么样做吗
对的，是的，你这个结论都成本了吗？你上面的分录没有结转的成本，它不影响汇算。