Q
金蝶系统，21年的报表数据与科目余额是相等的，为什么22年的报表数据与科目余额不等了呢？应该怎么查呢？
2023-04-17 10:42
2023-04-17 10:44
您好，您核对报表科目和科目余额的科目，看下往来应收，应付，是不是报表里重分类了
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不是，出问题的是损益类科目
您好，那就是负债表那个未分配利润对不上了，现在2022年负债表平不平呢
负债表一直是平的，数据不等的是销售费用管理费用和财务费用
您好，销管财体现在未分配利润上了，您的报表是根据科目余额表做的么
是啊，系统自动出的报表啊，一直没有怀疑过两者会不一致
您好，系统出的报表很粗糙的，科目还不会重分类，得再修正一下，您看是不是有时应付账款或应收账款金额为负啊
哎，老师，跟应收应付有什么关系啊，我说的很清楚是销管财，应收应付没有问题
您好，不好意思啊，让您不开心了。 销管财 结转到本年利润不对了么，销管财还有余额吗
没有，就是单纯的销管财科目余额和利润表数据不符，其他都正常
您好，我觉得不太可能，“单纯的销管财科目余额”我们负债表是不平的，能发给我看一下么