演示账套

老师好，我是一家提供空调安装服务的公司，22年暂估了5万块的人工成本；可以用23年的人工冲销22年的暂估吗？具体分录要怎么做呢？

2023-04-24 11:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-24 11:13

你好； 1. 这个实际是 5万成本是22年的；要有合理发票来冲成本或者工资表做成本才行的；不应该是23年的来年的成本来冲的；不对的

快账用户7582 追问 2023-04-24 11:14

是在23年发放工资，申报个税的

齐红老师解答 2023-04-24 11:18

你好；那你实际成本是22年的； 23年只是支付工资； 22年做成本哦

快账用户7582 追问 2023-04-24 11:19

成本是做在22年的。23年报完工资后直接冲掉暂估，就可以了，是不

齐红老师解答 2023-04-24 11:29

你好；可以的；可以的哈；

快账用户7582 追问 2023-04-24 11:33

那分录这样做可以吗？发放工资时：借：未分配利润 50000 贷：现金 50000；同时借：未分配利润 -50000 贷：应付账款-暂估 -50000

齐红老师解答 2023-04-24 11:35

你好；发工资做；借应付职工薪酬-工资贷银行存款；然后 22年做；借成本或者管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资

你好； 1. 这个实际是 5万成本是22年的；要有合理发票来冲成本或者工资表做成本才行的；不应该是23年的来年的成本来冲的；不对的

2023-04-24

同学，你好你暂估的分录发一下

2023-11-30

暂估和实际是一样的吗？如果是的话可以

2023-07-16

你好；那你们实际成本是20万还是30万。这样好判断是不是你多暂估了考虑怎么来红冲

2022-03-18

你好。借应付账款贷未分配利润，借未分配利润贷应付账款。

2023-04-21

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