你好; 1. 这个实际是 5万成本是22年的; 要有合理发票来冲成本或者工资表做成本才行的; 不应该是23年的 来年的成本来冲的; 不对的
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师好 我们公司是小规模纳税人,在2022年暂估了一笔费用,但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用,这个会计分录要怎么做呢?
老师好,我是一家提供空调安装服务的公司,22年暂估了5万块的人工成本;可以用23年的人工冲销22年的暂估吗?具体分录要怎么做呢?
老师,请问一下我在22年暂估了成本302116,分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116,我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税,我现在想要冲掉22年的暂估成本,我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了?
民间非盈利组织会计基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
事业单位基本户支付对公转账手续费入什么科目 需要写下级科目嘛
请问:这道题无形资产入账价值公允价200,为啥加6,不是公允价值按公允价入账吗?
请问:这道题,2022年应付债摊余成本为啥多家一个30*0.09. 23年应付债权摊余成本为啥不减去30*9%
老师,使用权资产明明算出来是40.1,但是为啥他编分录又是38.6啊
老师,商贸行业会计的特点是什么?
2025年还是增值税小规模季度不超过30万普票不交税吗
老师你好!请帮看一下增值税申报表,最后看那一个是申报的增值税,最后附加税按增值税的12%减半征收,是这样核算吗?
委外的加工费是放生产成本原材料还是制造费里
试算平衡表期末余额对不上怎么回事,重算,还是对不上?
是在23年发放工资,申报个税的
你好 ; 那你实际成本是22年的; 23年只是支付工资; 22年做成本哦
成本是做在22年的。23年报完工资后直接冲掉暂估,就可以了,是不
你好; 可以的 ; 可以的哈 ;
那分录这样做可以吗?发放工资时:借:未分配利润 50000 贷:现金 50000;同时借:未分配利润 -50000 贷 :应付账款-暂估 -50000
你好; 发工资做; 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 ; 然后 22年做; 借成本或者 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资