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汇算清缴里面期间费用折旧额是3103356.56 但是它这个数字不等于我圈的这个折旧期末减去年初折旧额 这样填汇算清缴的折旧那张表到底以什么数据填写呀

汇算清缴里面期间费用折旧额是3103356.56    但是它这个数字不等于我圈的这个折旧期末减去年初折旧额  这样填汇算清缴的折旧那张表到底以什么数据填写呀
2023-05-24 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-24 10:50

1. 第1列资产账载金额:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 2. 第2列本年折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额. 3. 第3列累计折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额

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快账用户6184 追问 2023-05-24 10:56

是的 我知道是这样填 关键是我期间费用里面填写的折旧额是3103356.56 但是我圈的部分是应该填的是本年折旧额 我那报表的期末-年初的折旧额才对 我一减得出的数字是2998163.03 和期间费用填写的不匹配 可以吗

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快账用户6184 追问 2023-05-24 10:58

老师 要结合这个表看

老师  要结合这个表看
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齐红老师 解答 2023-05-24 11:03

同学你好 不一致的调整就可以了

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快账用户6184 追问 2023-05-24 11:05

我怎么调整老师 报表已经上传了 期间费用又不能动

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齐红老师 解答 2023-05-24 11:12

你按照调整后的填写

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1. 第1列资产账载金额:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 2. 第2列本年折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额. 3. 第3列累计折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额
2023-05-24
你好,你补计提的时候怎么做的?是做了利润分配未分配利润还是管理费用?
2025-05-12
把你的表格发出来看一下啦。
2022-05-17
同学你好 按照你账上的金额填写 清理了的累计折旧也冲减了呀
2023-05-06
你好,是的,当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中,要填在资产折旧摊销表里面。 资产原值不是借方发生数字,填报的是纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额,也就是期末长期待摊费用的余额。 本年折旧数字是本年贷方数字。 累计折旧也得贷方数字。
2022-05-20
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