1. 第1列资产账载金额:填报纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额. 2. 第2列本年折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额. 3. 第3列累计折旧、摊销额:填报纳税人会计核算的历年累计资产折旧、摊销额

老师,帮我看一下,这个累计折旧的数据,在汇算清缴时填写A105080资产折旧这个表时怎么填。 注:当年度发生固定资产清理 累计折旧:期初余额 贷:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期贷方:853866.5 余额:12520598.42
当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中要填在资产折旧摊销表里面吧,那个资产原值是不是就是我的长期待摊借方发生数字,然后本年折旧数字是贷方数字,累计折旧也得贷方数字,这个就当年才有的
老师,麻烦问一下我所得税汇算清缴时资产折旧,摊销调整表我之前就是账载金额和税收金额一直就不用调整,而且累计折旧的金额和资产负债表累计折旧年末减年初也一致,但是我去年有个大的固定资产清理了,这样就导致我累计折旧年末比年初少,那这样我怎么填汇算清缴中资产折旧和摊销这个表呢?
汇算清缴里面期间费用折旧额是3103356.56 但是它这个数字不等于我圈的这个折旧期末减去年初折旧额 这样填汇算清缴的折旧那张表到底以什么数据填写呀
老师,您好!我做所得税汇算清缴的《A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》,没有去年的凭证,但是可以看到财务软件账面数字,这样我怎样填列本年折旧和累计折旧金额呢?
在26年1月份劳务派遣差额征税的开票税率是5个点,在2026年6月份时冲红5个点又重开了6个点发票,这个申报要更正1月份暑期的增值税吗
老师好,自产的产品用于业务招待,需要视同销售,分录怎么做的
出口货物价值较低,走国际快递通道,但未做正式报关,请问如果开具发票,单据如何收集?
甲公司购买乙公司小麦,乙公司提供了日结单,乙公司提供了发票,但是甲和乙没有鉴订采购合同,那么甲公司可以付乙公司货款吗?
农村集体经济组织收到子公司的分红。需要缴纳税吗
老师,在哪里可以看公司章程呢
公司和我们说的是14薪,其中一薪作为绩效考核,一薪按年终奖发,如果公司中途辞退我,我要求公司以我在职时间折算给我,可以吗? 如果公司不同意折算给我,合法吗?
国家企业信息信用信息公示系统没有显示我公司是股东,但是出资给其他公司了,请问如何入账?当借款其他应收款记账吗?
公司投标用的23年审计报告一个审计报告,当时是北京一家公司做的,赋码了,但是现在扫码扫不出来,我看是注销了,现在再找一家重做好还是用原来的好呀?现在如果重新做都26年了,做23年的合适吗
老师你好,关于开发票税号的问题,客户是长期合作的,现在才发现开出去的发票,税号是 4403开头的老税号,请问下老师还是老税号 客户能不能在系统里查到做抵扣呢 因为已经跨越了 冲红有点麻烦
是的 我知道是这样填 关键是我期间费用里面填写的折旧额是3103356.56 但是我圈的部分是应该填的是本年折旧额 我那报表的期末-年初的折旧额才对 我一减得出的数字是2998163.03 和期间费用填写的不匹配 可以吗
老师 要结合这个表看
同学你好 不一致的调整就可以了
我怎么调整老师 报表已经上传了 期间费用又不能动
你按照调整后的填写