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老师,公司之前没有会计,账都是给代理在做,老板代收了货款,然后再打进公户,但是代理那边全部做成了其它应付款,现在账上挂着200多万的其它应付款,这个该怎么办。

2023-05-25 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-25 11:31

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:38

你好,其他应付款现在二级科目在哪个方向代发吗?如果是的话,借其他应付款 ,贷主营业务收入, 应交税费 做收入。

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快账用户7902 追问 2023-05-25 11:41

老师,有解决办法吗?

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:48

要么你待会还钱,如果不还钱的话,就得做收入,但是你待会还钱之后,这种有风险,隐瞒了收入。

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快账用户7902 追问 2023-05-25 12:05

因为是小规模,季度30万免税,能不能分次把其它应付款转收入?

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齐红老师 解答 2023-05-25 12:12

您好,同学,是可以的

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您好,同学,请稍等下
2023-05-25
你好,你们是代收代付的吗?
2023-11-15
你好,你收到钱的时候呢,你没有背书出去吗?
2022-09-07
您好,一笔笔的查出来。 借:银行存款 贷:应收账款
2021-01-18
你好 你原来是没有挂 其他应收款借方200万的  分录吗 ?   
2021-04-19
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